楚雄彝族自治州信访局2025年度预算

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楚雄彝族自治州信访局2025年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州信访局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责楚雄州信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合指导科、接访办信科、网络信息科、督查督办科。

所属单位1个，分别是：

1.州直属事业单位：楚雄州群众来访接待中心（不独立核算、未独立批复预算）。

（三）重点工作概述

（一）坚持党的全面领导，推动构建信访工作大格局。认真学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要指示和中央社会工作会议精神，完善党委社会工作部门统一领导信访工作的制度机制，促进信访工作更好地融入党的社会工作大局。完善信访工作联席会议工作制度，加强部门工作协同，压实各级各部门信访工作责任，共同推动构建党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局，将党的领导和中国特色社会主义制度优势转化为信访工作效能。

（二）深化信访工作制度改革，深入推进信访工作法治化。认真贯彻落实党的二十届三中全会关于信访工作制度改革要求，深入贯彻落实《信访工作条例》，持续推进信访工作法治化。着力开展规范受理、依法分类办理、行政三级办理、督查督办提质增效、信访业务规范化评查、提升“三项建议”履职能力、依法维护信访秩序“七大专项行动”，助推信访工作法治化提质增效。

（三）聚焦突出信访问题，深入开展涉访矛盾风险排查化解。聚焦城乡建设、涉法涉诉、农业农村、自然资源、劳动和社会保障等重点领域，建立定期排查、日常交办、重点督办、跟踪问效工作机制，预防重点领域信访问题矛盾积累和上行。

（四）坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动信访工作与基层治理有机融合。扎实开展信访问题源头治理三年攻坚行动，巩固源头治理工作成效，健全完善源头治理制度机制。进一步做实做强县、乡两级信访工作联席会议，推动基层信访工作有人管、有人办、依法办。进一步畅通群众诉求反映渠道，强化领导干部接访下访，就地就近解决好群众诉求，从源头上防止矛盾升级或上行。

（五）强化干部队伍建设，着力提升信访工作水平。围绕“五化”“四到位”，分级分层组织开展教育培训，着力提升信访干部法治素养和履职能力。坚持新提拔副处级同志到州信访局学习锻炼制度，组织开展好州、县市、乡镇三级信访干部能力素质提升集中培训，每季度开展一次信访法治化培训，不定期组织开展信访案件评查、信访业务交叉评查，大力提升信访干部履职能力，推动全州信访工作水平再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,224,581.91元，其中：一般公共预算7,224,581.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少449,402.22元，下降5.86 %，主要原因一是人员调出和退休，人员经费减少；二是财政下达资金压减，项目资金收入减少120, 000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,224,581.91元，其中:本年收入7,224,581.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,224,581.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少449,402.22元，下降5.86 % ，主要原因一是人员调出和退休，人员经费减少；二是财政下达控制数压减，项目资金收入减少120, 000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,224,581.91元。财政拨款安排支出7,224,581.91元，其中：基本支出5,624,581.91元，与上年对比减少329,402.22元，下降5.53%，主要原因是本年度人员调出和退休，人员经费减少；项目支出1,600,000元，与上年对比减少120,000元 ，下降6.98%，主要原因是财政下达资金压减，项目资金支出减少120,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2014001 行政运行4,021,916.04元，主要用于单位在编人员的工资福利支出和公用经费。

2014002 一般行政管理事务50,000.00元，主要用于一线信访干部春节慰问金50,000.00元。

2014004 信访业务1,550,000.00元，主要用于信访工作经费等项目支出。

2080501行政单位离退休250,343.4元，主要用于退休人员退休费及公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出483,939.51元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出201,100.00元，主要用于单位退休职工职业年金缴费支出。

2101101行政单位医疗121,339.40元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗37,773.93元，主要用于单位事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助129,107.79元，主要用于机关单位职工公务员医疗补助缴费支出

2210201住房公积金369,261.84元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出9,800.00元，主要用于单位职工大病医疗保险缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄彝族自治州信访局2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄彝族自治州信访局2025年无按既定政策标准测算补助事项的州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

一般公共服务支出-信访事务-信访业务600,000.00元（涉密）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额26,665.00元，其中：政府采购货物预算6,105.00元、政府采购服务预算20,560.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年减少17,000.00元，下降32.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州信访局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州信访局2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少17,000.00元，下降77.27%，国内公务接待批次为6次，共计接待42人次。

增减变化原因:牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州信访局2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平。主要原因是预算内严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州信访局2025年项目实行绩效目标管理，纳入以部门为主体的重点绩效评价项目1个，即信访工作经费项目，涉及一般公共预算拨款830,000.00元。

项目目标：推进信访工作法治化；推进信访问题源头治理和矛盾化解；完成重要会议、重大活动期间的信访工作保障；强化驻京工作保障，提高驻京信访工作水平；加强信访工作宣传、畅通信访渠道；做好信访事项的督查督办，调研指导，积极推进信访矛盾化解；做好信访干部培训教育、提升全州信访业务基础；保障日常工作的正常运转。项目设置绩效目标15个，其中：数量指标6个、质量指标2个、时效指标2个、社会效益指标2个、服务对象满意度指标1个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年运行经费安排1,467,770.04元，其中：30201办公费70,988.00元，30202印刷费2,000.00元，30205水费15,367.00元，30206电费6,455.00元，30207邮电费18,360.00元，30209物业管理费44,379.00元，30211差旅费602,585.00元，30213维修（护）费50,500.00元，30214租赁费134,248.00元，30215会议费3,500.00元，30216培训费39,900.00元，30217公务接待费5,000.00元，30226劳务费53,650.00元，30227委托业务费24,000.00元，30228工会经费46,798.04元，30229福利费8,400.00元，30231公务用车运行维护费30,000.00元，30239其他交通费用212,620.00元，30299其他商品和服务支出99,020.00元。

与上年对比减少17,481.51元，下降1.18%，主要原因分析：牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减公务接待经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州信访局资产总额817,692.86元，其中，流动资产4,265.36元，固定资产698,717.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产114,710.30元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少399,793.32元，其中固定资产减少358,467.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53230000177300111