楚雄彝族自治州人民政府研究室2024年预算公开

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第一部分楚雄彝族自治州人民政府研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州人民政府研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州人民政府研究室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责起草政府工作报告及相关工作，起草或参与起草重要文稿和州委、州政府重要文件；二是负责起草或参与起草州政府领导同志重要讲话等文稿；三是围绕州委、州政府中心工作和重大部署，对全面深化改革和经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究和决策咨询，为州委、州3政府提供政策性建议和决策咨询意见；四是承担州政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展前期研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制、城乡统筹等改革问题；五是负责州政府顾问聘任管理和咨询服务工作，承担州专家咨询委员会办公室的日常工作；六是收集、整理、分析中央、省和外地经济社会发展和重要政策信息，解读重大改革发展政策，编发内参信息资料，为州委、州政府领导及相关部门提供决策参考；七是负责与国内智库开展合作研究和交流；承担楚雄州人民政府咨询活动和研讨会的组织、服务工作；承担《楚雄经济》和《楚雄州人民政府公报》的编印发行工作；八是完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

州政府研究室属行政单位，内设机构6个，分别是办公室、综合研究科、经济发展科、城乡发展科、社会发展科、信息科。2023年4月减少了产业发展科1个科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，州政府研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，把学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神作为工作的主题和贯穿始终的主线，瞄准争创一流业绩、建设一流队伍“双一流”建设目标，在楚雄州委、州政府的坚强领导下，围绕中心、服务大局，聚焦文稿起草、调查研究、信息决策咨询等主责主业，加快建立“一张网络、一个基地、一个平台、一套机制、一批成果、一个载体”的“六个一”政府新型智库体系。团结带领干部职工，深入开展作风革命效能革命，持续推进“干在实处，走在前列”大比拼，全力服务全州经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，行政工勤编制2人；事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,266,181.05元，其中：一般公共预算6,266,181.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加156,617.21元，增长2.56%，主要原因是人员调入1人，相应人员工资及公用经费开支增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,266,181.05元，其中:本年收入6,266,181.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,266,181.05元（本级财力6,266,181.05元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加156,617.21元，增长2.56%，主要原因是人员调入1人，相应人员工资及公用经费开支增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,266,181.05元。财政拨款安排支出6,266,181.05元，其中：基本支出5,166,181.05元，与上年对比增加256,617.21元，增长5.23%。主要原因是人员调入1人，相应人员工资及公用经费开支增加；项目支出1,100,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，下降8.33%。主要原因是厉行节约，压减经费开支，项目支出比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行：3,601,296.70元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：1,100,000.00元，主要用于课题调研、政府顾问、专家咨询、《政府工作报告》起草、两刊办刊支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：550,084.20元，主要用于机关离休人员工资及退休人员统筹外退休金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：404,955.51元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：133,313.45元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：128,965.75元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：9,620.00元，主要用于机关单位大病医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：337,945.44元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2024年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额34,800.00元，其中：政府采购货物预算23,300.00元、政府采购服务预算11,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民政府研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州人民政府研究室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是近几年都没有安排因公出国（境）情况，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州人民政府研究室2024年公务接待费预算为27,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为23次，共计接待230人次。

与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州人民政府研究室2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

楚雄彝族自治州人民政府研究室公务用车编制数1辆。公务用车运行维护费与上年相比无变化，严控经费支出，维持上年水平。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民政府研究室2024年机关运行经费安排1,555,729.84元，与上年1,650,669.64元对比，减少94,939.80元，下降5.75%。主要原因是厉行节约，压减经费，项目支出比上年减少，因此机关运行经费比去年有所减少。

楚雄彝族自治州人民政府研究室2024年机关运行经费安排1,555,729.84元，其中：30201办公费：177,460.00元，30202印刷费：120,000.00元，30203咨询费：144,000.00元，邮电费：20,000.00元，30209 物业管理费：25,000.00元，30211差旅费：80,000.00元，30217公务接待费：27,000.00元，30226劳务费：128,000.00元，30227委托业务费：500,000.00元，30228工会经费：39,209.84元，30229福利费：7,000.00元，30231公务用车运行维护费：30,000.00元，30239其他交通费用：245,060.00元，30299其他商品和服务支出：13,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州人民政府研究室资产总额464,535.34元，其中，流动资产31,723.23元，固定资产432,198.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产613.66元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少163,364.73元，其中固定资产减少139,822.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损无形资产2项，账面原值11,929.00元，划拨固定资产10项，账面原值31,562.00元；实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

楚雄彝族自治州人民政府研究室2024年部门预算表《项目支出绩效目标表（另文下达）》《政府性基金预算支出预算表》《州对下转移支付预算表》《州对下转移支付绩效目标表》《上级补助项目支出预算表》没有数据，故公开空表。

楚雄彝族自治州人民政府研究室

2024年3月4日

监督索引号53230000121900111