楚雄彝族自治州人民政府研究室2023年度部门决算公开

监督索引号53230000121901000

楚雄彝族自治州人民政府研究室2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责起草政府工作报告及相关工作，起草或参与起草重要文稿和州委、州政府重要文件；二是负责起草或参与起草州政府领导同志重要讲话等文稿；三是围绕州委、州政府中心工作和重大部署，对全面深化改革和经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究和决策咨询，为州委、州政府提供政策性建议和决策咨询意见；四是承担州政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展前期研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制、城乡统筹等改革问题；五是负责州政府顾问聘任管理和咨询服务工作，承担州专家咨询委员会办公室的日常工作；六是收集、整理、分析中央、省和外地经济社会发展和重要政策信息，解读重大改革发展政策，编发内参信息资料，为州委、州政府领导及相关部门提供决策参考；七是负责与国内智库开展合作研究和交流；承担楚雄州人民政府咨询活动和研讨会的组织、服务工作；承担《楚雄经济》和《楚雄州人民政府公报》的编印发行工作；八是完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，聚焦“3815”战略发展目标和州委打造“一极三区”的具体要求，大力推进“两个革命”，着力在以文辅政、决策咨询、信息参考上下功夫求实效，发挥党委政府思想库、智囊团、参谋部的作用，圆满完成全年各项工作任务。

一是抓实文稿服务。牢固树立以文辅政是政府决策咨询研究工作第一要务的理念，高质量完成了州政府全会、州政府党组会、廉政工作会、调研座谈会等重要会议、重要政务文稿服务保障18次，起草各类文稿380余篇。高标准完成2023年《政府工作报告》及其相关文稿起草任务；牵头制定实施产业、招商、作风“三个攻坚年”行动，推动了绿色产业加速崛起；牵头起草乡村振兴激励州申报材料，助力楚雄州获全省唯一国务院乡村振兴重点工作督查激励州市、获财政奖励资金5000万元。

二是深入调查研究。聚焦州委州政府中心工作，突出基层社会和群众关心的热点、难点、堵点，围绕“三大经济”、“十四五”专项规划中期评估、昆楚协同发展、成昆铁路经济走廊、货运机场、储能电池、绿汁江绿色发展、农村人居环境提升、美丽乡村、电子政务等，到成都、攀枝花、西昌、玉溪、普洱、版纳及全州十县市、村镇、企业开展调研37次，形成专题调研报告和课题研究19个，直接转化为政府政策文件3个，其余调研成果被州委、州政府相关决策吸纳。

三是强化信息服务。把高质量提供决策咨询服务作为服务发展的根本抓手，利用“政府大数据信息库”等平台资源，第一时间收集、摘要国际、国内重要信息，汇总国内外最新政策，编印《楚雄经济》5期、《楚雄彝族自治州人民政府公报》10期，编印《决策咨询》专报、参考、摘要共55期。为全州广大干部群众宣传政策、指引解惑。宣传党的路线、提供决策服务、探索改革之路、展示彝州风采，进一步提高政策解读水平。

四是加强智库建设。首次召开全州政府研究（决策咨询）工作会议，106人的政府决策咨询工作网络发挥作用；14名政府顾问的管理、服务工作有序推进；加强与科研院所校合作，组织了2次22人清华硕博研究生到楚开展调研实践；加强与省政府研究室、省政府发展研究中心联合研究，与省社科院、省特色产业促进会深入合作，与昆明、普洱、版纳、玉溪等州市政府研究室定期交流，在课题研究、重要领域发展、重点项目论证方面取得丰硕成果，构建形成融合式、开放式决策咨询智库大格局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、综合研究科、经济发展科、城乡发展科、社会发展科和信息科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州人民政府研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单

位0个，其他事业单位0个，即：楚雄彝族自治州人民政府研究室。

纳入楚雄彝族自治州人民政府研究室2023年度部门决算编报的单位与我室所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州人民政府研究室2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

附件说明：

1.楚雄彝族自治州人民政府研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》为空表。

2.楚雄彝族自治州人民政府研究室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《国有资本经营预算收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州人民政府研究室2023年度收入合计6984108.57元。其中：财政拨款收入6984108.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少261765.09元，下降3.61%。其中：财政拨款收入减少261765.09元，下降3.61%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是人员减少（2022年退休3人），因此经费预算较上年有减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州人民政府研究室2023年度支出合计6984108.57元。其中：基本支出5023955.57元，占总支出的71.93%；项目支出1960153.00元，占总支出的28.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少263006.81元，下降3.63%。其中：基本支出减少459256.81元，下降8.38%；项目支出增加196250.00元，增长11.13%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因：一是人员减少（2022年退休3人），工资、津补贴等人员经费支出相应减少；二是项目经费支出较上年虽有所增加，但支出合计较上年仍有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州人民政府研究室单位机构正常运转的日常支出5023955.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4551626.43元，占基本支出的90.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费472329.14元，占基本支出的9.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州人民政府研究室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1960153.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元,具体项目开支及开展工作情况:楚雄彝族自治州人民政府研究室2023年涉及6个项目，共支出1960153.00元。其中：

1.专项业务经费支出586153.00元。用于：（1）聘请政府顾问，是我州借助“外脑”求发展，进一步发挥各方面人才优势，广聚贤能、博采众智，全面提升我州经济社会发展水平的主要举措。（2）为充分发挥我室的决策咨询参谋助手作用，围绕州委、州政府的中心工作进一步开展好课题研究工作。（3）州政府研究室主办的《楚雄经济》和《楚雄彝族自治州人民政府公报》，发挥集聚全州各界优秀的经济工作者力量来宣传党的路线、提供决策服务、探索改革之路、展示楚雄州风采的作用，在全州范围动员力量共同做好楚雄州政策研究和决策咨询，提升决策咨询工作水平，从而使我们的研究领域越来越广，服务对象越来越多，对外交流也越来越广泛，工作成效也越来越丰富。（4）州政府研究室按照州人民政府办公室的安排，认真完成《政府工作报告》的调研、撰写、修改工作。

2.课题研究合作经费支出500000.00元。用于与云南珩晟城乡商业运营管理有限公司展开全面深入合作，实现外脑智库与楚雄州地方经济社会高质量发展优势互补，携手共谋发展。

3.滇中城市群昆楚一体化发展研究项目支出350000.00元。用于开展滇中城市群昆楚一体化发展课题研究，已完成课题。

4.经济运行“五个主题制度”专项经费支出100000.00元。用于开展楚雄州经济运行研判、预警、应策、推动、问效“五个主题”制度，该制度是州委、州政府抓经济社会发展工作的主要制度性安排，是全州经济平稳较快增长的有力抓手，是助推楚雄州高质量跨越式发展的具体要求，是州人民政府抓经济工作行之有效的制度性措施，是确保圆满完成年度经济社会发展目标任务的重要举措，为稳增长重点工作提供了有力的制度保障，实施以来取得了丰硕成果，积累了宝贵经验。

5. 2023年沪滇协作楚雄州决策咨询研究助力乡村振兴专题培训支出324000.00元。用于深入学习和贯彻党的二十大精神，推动消费流通与乡村振兴有效衔接，助力全州消费帮扶工作。

6.工作经费支出100000元。由于围绕2024年《政府工作报告》起草和全州发展中的重点难点问题开展调研。组织人员到10个县市、相关州市和州级部门调研，全面摸清真实情况、挖掘特色亮点、找准问题症结、破解攻坚难题，形成系列调研成果为州委、州政府决策服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民政府研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出6984108.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少261765.09元，下降3.61%,主要原因：一是人员减少（2022年退休3人），工资、津补贴等人员经费支出相应减少；二是项目经费支出较上年虽有所增加，但支出合计较上年仍有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5146894.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.69%。主要用于单位人员工资及保障日常运转工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出947742.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.57%。主要用于缴纳养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出245661.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于机关医疗保险缴费单位部分支出和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出324000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于2023年沪滇协作楚雄州决策咨询研究助力乡村振兴专题培训。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出319810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000.00元，决算为43152.50元，完成年初预算的75.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29999.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.52%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为13153.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.48%，完成年初预算的48.71%，具体是国内接待费支出决算13153.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民政府研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000.00元，支出决算为43152.50元，完成年初预算的75.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29999.50元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为13153.00元，完成年初预算的48.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严格贯彻落实“过紧日子”要求。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3370.18元，下降7.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1585.82元，增长5.58%；公务接待费支出决算减少4956.00元，下降27.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省政府研究室及各地州研究室来我单位开展调研和考察座谈学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州人民政府研究室2023年机关运行经费支出472329.14元，比上年减少9744.54元，下降2.02%，主要原因是人员减少（2022年退休3人），办公费、差旅费较上年减少，因此机关运行经费较上年有所减少。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的经费，如办公费、差旅费、培训费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州人民政府研究室资产总额464535.34元，其中，流动资产31723.23元，固定资产432198.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产613.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少163364.73元，其中固定资产减少22102.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值43491.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额111959.50元，其中：政府采购货物支出21960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出89999.50元。授予中小企业合同金额111959.50元，其中：授予小微企业合同金额111959.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

监督索引号53230000121901111