楚雄彝族自治州人民政府研究室2025年预算公开

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楚雄彝族自治州人民政府研究室2025年预算公开

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州人民政府研究室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州人民政府研究室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责起草政府工作报告及相关工作，起草或参与起草重要文稿和州委、州政府重要文件；二是负责起草或参与起草州政府领导同志重要讲话等文稿；三是围绕州委、州政府中心工作和重大部署，对全面深化改革和经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究和决策咨询，为州委、州政府提供政策性建议和决策咨询意见；四是承担州政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展前期研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制、城乡统筹等改革问题；五是负责州政府顾问聘任管理和咨询服务工作，承担州专家咨询委员会办公室的日常工作；六是收集、整理、分析中央、省和外地经济社会发展和重要政策信息，解读重大改革发展政策，编发内参信息资料，为州委、州政府领导及相关部门提供决策参考；七是负责与国内智库开展合作研究和交流；承担楚雄州人民政府咨询活动和研讨会的组织、服务工作；承担《楚雄经济》和《楚雄州人民政府公报》的编印发行工作；八是完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合研究科、经济发展科、城乡发展科、社会发展科、信息科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年工作完成情况

（1）坚持“政治建室”，坚决做到站稳立场、把牢方向。始终牢固树立政治机关意识，坚持把旗帜鲜明讲政治贯穿州政府研究室工作全过程各方面。

（2）坚持“研究立室”，聚力决策咨询抓调研、做强主业。用好用活“深、细、实、准、效”调研五字诀摸透上情、把握内情、借鉴外情，为破解矛盾和问题提供意见建议，做到急政府之所急、想政府之所想、求政府之所求。

（3）坚持“文稿兴室”，聚力以文辅政抓内功、写好文章。始终紧紧围绕中心大局，把高质量起草州委、州政府重要文稿作为服务决策的主要抓手，坚持在研究状态下开展工作，集中把精力用在写大材料、写好材料上，以善出精品、多出精品来彰显工作价值。

（4）坚持“智库强室”，聚力智库建设抓平台、广聚众智。始终坚持开门搞研究、合作搞咨询，积极构建“没有围墙”的“1+N”型融合式、开放式政策咨询研究格局。

（5）坚持“从严治室”，聚力能力提升抓班子、带好队伍。始终把抓班子、带队伍作为基础工作常抓不懈，忠诚履行全面从严治党主体责任，把严管和厚爱结合起来，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

2.主要成绩和亮点

（1）践行班子成员“三带头”工作法，管党治党凝聚新活力。领导班子成员践行带头谋划工作、带头撰写文稿、带头跟踪落实“三带头”，落实主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”要求和“七天工作法”，驰而不息转作风提效能。紧扣党的二十届三中全会提出的新思想新论断、作出的新部署新要求以及对标对表习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署、省委省政府工作安排、州委州政府具体要求，做到既大中见小，将重大要求转化在一项一项具体实践中，落实在一篇篇决策咨询文稿中，同时又小中见大，常态化检视纠正工作上的偏差，做到有部署有安排有回音。

（2）建立完善“四述”学习制度，政治素养得到新提升。严格落实“第一议题”制度，持续实施“领学、讲学、述学、评学”学习制度，通过集中学习、研讨交流、党课宣讲等，推动党员干部从上级精神、书本理论、他人经验中，把握产业发展、金融科技、园区发展、乡村振兴、对外开放等前沿趋势，学以致用、用以促学，在“学”与“干”的良性互动中不断增强本领；以学习增强创新意识，努力形成新思路、新举措、新机制，把机遇和潜力转化为推动高质量发展的新质生产力；以学习推动思想解放，树立开放创新、晋位争先意识，推动工作向高标准转变。

（3）建立全闭环五项工作机制，建言献策涌现新成果。研究制定《楚雄州政府系统决策咨询“学习、调研、转化、落实、问效”全闭环五项工作机制》，抓好精选课题、深入调研、成果转化“三大关键环节”，围绕“十五五”规划前期研究、“三大经济”中彝医药、彝绣产业等选题，深入十县市、村镇、企业开展调研20余次，形成调研报告和课题研究成果46篇，转化为文件5个。如，牵头起草医改试点申报陈述材料，助力入围公立医院改革与高质量发展示范项目，获国家和省资金6.25亿元；牵头起草《楚雄州“四个聚焦” 推动产业投资和民间投资实现“双提升双突破”》《整合一支队伍管救援 打通基层应急新堵点》等典型经验材料，受到省委、省政府主要领导肯定性批示并专报国办，印发全省学习推广。

（4）构建“六个一”工作格局，智库建设打开新局面。坚持开门搞研究、合作搞咨询，广泛凝聚省内外智力资源，积极构建“没有围墙”的“1+N”型融合式、开放式政策咨询研究格局。加大《关于建立楚雄州人民政府新型智库加强政府系统决策咨询研究工作的实施意见》落实力度，“一张网络、一个基地、一个平台、一套机制、一批成果、一个载体”的“六个一”政府新型智库工作格局基本形成，在高效落实上级交办的重要报告文稿和政策文件起草中发挥了重要作用，全力以赴完成《政府工作报告》起草工作，高质量做好州政府重要文稿保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，行政工勤编制2人；事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休1人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,464,594.80元，其中：一般公共预算6,464,594.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加198,413.75元，增长3.17%，主要原因是含2025年5月有1名职工退休的职业年金缴费资金预算，因此收入比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,464,594.80元，其中：本年收入6,464,594.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,464,594.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加198,413.75元，增长3.17%，主要原因是含2025年5月有1名职工退休的职业年金缴费资金预算，因此收入比去年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,464,594.80元。财政拨款安排支出6,464,594.80元，其中：基本支出5,364,594.80元，与上年对比增加198,413.75元，增长3.84%，主要原因是含2025年5月有1名职工退休的职业年金缴费资金预算；项目支出1,100,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是控制经费开支，因此项目经费与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：3,650,069.20元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：1,100,000.00元，主要用于课题调研、政府顾问、大数据战略信息服务、《政府工作报告》起草、两刊办刊支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：578,684.20元，主要用于机关离休人员工资及退休人员统筹外退休金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：412,853.76元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：98,882.14元，主要用于退休职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：136,311.17元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：133,248.41元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：10,360.00元，主要用于机关单位大病医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：344,185.92元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额130,000.00元，其中：政府采购货物预算13,500.00元、政府采购服务预算116,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民政府研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000.00元，与上年相比减少

12,000.00元，下降21.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州人民政府研究室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因

公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是近几年都没有安排因公出国（境）情况，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州人民政府研究室2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少12,000.00元，下降44.44%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

与上年相比减少的原因是坚持厉行节约原则，在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州人民政府研究室2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

楚雄彝族自治州人民政府研究室公务用车编制数1辆。公务用车运行维护费与上年相比无变化，严控经费支出，维持上年水平。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民政府研究室2025年机关运行经费安排1,598,851.52元，与上年1,555,729.84元对比，增加43,121.68元，增长2.77%，主要原因是加大调研力度，办公费、差旅费较上年增加，因此机关运行经费增加。其中：30201办公费：203,880.00元，30202印刷费：110,000.00元，30207邮电费：42,000.00元，30209物业管理费：25,000.00元，30211差旅费：230,000.00元，30217公务接待费：15,000.00元，30226劳务费：331,000.00元，30227委托业务费：238,000.00元，30228工会经费：40,091.52元，30229福利费：7,000.00元，30231公务用车运行维护费：30,000.00元，30239其他交通费用：271,000.00元，30299其他商品和服务支出：55,880.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州人民政府研究室资产总额362,719.39元，其中，流动资产30,147.40元，固定资产332,278.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产293.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少101,815.95元，其中固定资产减少99,920.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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