楚雄彝族自治州中心血站2021年度决算公开说明

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楚雄彝族自治州中心血站2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州中心血站是2004年5月经楚雄州人民政府批准成立的隶属于楚雄州卫生健康委的非营利性、公益性一类、全额拨款医疗卫生事业单位，是楚雄州辖区内唯一一家采供血机构，主要职责为：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国献血法》及相关法律法规；负责全州无偿献血的宣传、招募和组织实施；承担全州辖区内各级医疗机构临床用血的采集、检验、制备、储存、运输、供应和管理；指导全州辖区内各级各类医疗机构临床用血的业务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年圆满完成了州卫生健康委党委下达的9项“大比拼”任务目标，共采集血液7.73吨，完成率122.8%；单采血小板966.6治疗量（138.0%）；制备冷沉淀5121单位（128.0%）；千人口献血率达11.5‰（109.5%）；持续保持自愿无偿献血率100%、血液成分制备率100%；参加国家级室间质评考核所有项目均为合格；通过手机微信报销赔付81人70295元，占比分别为52.2％和47.2％，实现了让“信息多跑路、群众少跑腿”的便民利民目标，修订完善了《楚雄州中心血站绩效工作考核分配方案（试行）》并组织实施。

1.新冠疫情常态化防控措施落实到位。修订完善了我站应对新冠肺炎疫情常态化防控工作方案、突发新冠肺炎疫情应对处置工作预案以及3张应急处置工作流程图，成立新冠病毒核酸采样应急队，召开疫情防控会议18次，全员培训和模拟演练5次，严格执行干部职工外出双报备制度，推广使用云南“健康码”“场所码”，开展疫情防控知识宣传覆盖近3万人次。落实站内感染控制、实验室生物安全、医疗废弃物处置，完成全站职工新冠疫苗3剂次接种。

2.采供血业务成效显著，各项指标再创新高。一是采供血各项指标再创历史新高。成功开展楚雄州“医务人员献血月”“公职人员献血月”活动，全州献血27714人次，献血总量为7.73吨，千人口献血率为11.5‰，与2020年同比分别增长10.5%、18.5%、9.5%；共制备成分血88302.5单位，向临床医疗机构供应各种血液制品80970.25单位，同比增长19.5%，开展了病毒灭活血浆制备新项目并向临床供应82单位，调配32.93万毫升血液驰援德宏瑞丽抗击疫情。二是共检测27735个血液标本，同比增加10.8%，血液检测合格率为98.4%，同比上升0.5%。实验室连续8年24次参加国家采供血机构实验室质量控制考核成绩均为满分，参加云南省疾控中心艾滋病、梅毒及丙型肝炎检测质量考核成绩均为优秀。三是修订完善12个质量体系文件，新增12个质量抽检项目，血液产品质量抽检达到了全覆盖。全年对301袋血液制剂、138个批号关键物料、522台次关键设备和600样次工艺卫生进行质量抽检监测，监测结果均符合国家标准规范。举办了楚雄州临床输血质量控制中心成立大会和楚雄州输血规范与技能培训班，免费培训150人。

3.强化无偿献血宣传招募，提高知晓率和参与度。宣传动员3家在楚高校组织团体献血志愿活动17次，无偿献血3459人次，献血量798110毫升，与2020年同比分别增长54.5%、13.6%、13.3%。出台《楚雄州无偿献血青年志愿者管理办法（试行）》。积极组织开展6月、10月楚雄州无偿献血宣传月以及世界献血者日、《献血法》实施纪念日主题宣传活动。7月13日承办了楚雄州2021年无偿献血工作会议暨无偿献血表扬会议。全州开展无偿献血宣传“八进”活动50场次，编辑印发《楚雄州血液信息》12期，发布微信推文194篇，被上级简报、网站登载37篇,《楚雄日报》采用18篇，楚雄州电视台播出24次，累计发放各种平面宣传材料8万余份。

4.进一步转变作风，提升便民利民服务水平。组建应急送血队，开通绿色通道，免费给10县市送血73轮次5328.25单位。“楚雄彝族自治州中心血站”微信公众号于2021年1月正式启用，5681人关注，落实用血报销“一站式”服务，全年共为155名献血者及亲属报销血费共计148735元，受理率100%；其中手机微信报销赔付81人70295元，占比分别为52.2％和47.2％，实现了让“信息多跑路、群众少跑腿”的为民便利利民目标。组织5个专家组对全州48家临床用血医院开展临床用血质量控制检查考核。积极推进《楚雄彝族自治州献血条例》地方立法立项工作。2021年度献血者和医疗机构对我站采供血服务综合满意度为99.8％和98.4％，同比分别增长0.3%和0.8%。

5.落实全面从严治党主体责任，血站党的建设全面加强。深入贯彻落实州委“两个意见”，巩固“规范化党支部”创建成果，强化“书香血站”“清廉血站”“文明血站”“健康血站”建设，落实意识形态工作“四种责任”，扎实开展政治生态分析研判和廉政风险防控管理，持续巩固医疗卫生行业管党治党突出问题专项治理成果。在州第十二届人大常委会第四十二次会议上专题汇报了2020年度审计查出问题整改情况，得到“满意”的测评结果。全站职工100%注册成为志愿者，参加志愿服务活动39场次 800余人次，累计服务时长6000余小时，顺利通过省级文明单位复评考核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州中心血站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设机构8个，分别是办公室、财务科、采血科、供血科、质量管理科、信息科、检验科、药械科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州中心血站2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州中心血站2021年度收入合计2,079.34万元。其中：财政拨款收入607.96万元，占总收入的29.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,470.96万元，占总收入的70.74%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.42万元，占总收入的0.02%。与上年对比增加255.44万元，增长14.01%，主要原因为：财政拨款收入增加60.52万元，主要是人员经费和中央专项补助资金增加；事业收入增加206.88万元，主要是2021年采供血量相比上年大幅增加，向各医疗机构收回的血款收入相应增加；其他收入减少11.96万元，主要是上级拨入疫情防控资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州中心血站2021年度支出合计1,820.75万元。其中：基本支出1,568.92万元，占总支出的86.17%；项目支出251.83万元，占总支出的13.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加162.22万元，增长9.78%，主要原因为人员经费增加及日常公用经费中采供血专用材料及检验检测试剂耗材等专用材料费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州中心血站机构正常运转的日常支出1,568.92万元。与上年对比增加210.42万元，主要原因为人员经费增加42.9万元，其他日常公用经费中采供血专用材料及检验检测试剂耗材等专用材料费支出增加167.52万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出558.41万元，占基本支出的35.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,010.50万元，占基本支出的64.41%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州中心血站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251.83万元。与上年对比减少48.2万元，下降16.07%，主要原因为2021年度相比上年减少了专用设备购置费用。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.采供血机构支出154.83万元，主要用于购买专用设备，提升采供血机构服务能力水平。

2.基本公共卫生服务支出2万元，用于健康素养促进项目管理。

3.重大公共卫生服务支出95万元，用于艾滋病防治。具体为采购核酸检测试剂耗材，对所采集的所有血液全部开展艾滋病HIV抗体检测以及核酸检测，确保实现提供临床的血液制品100%核酸检测全覆盖。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州中心血站2021年度一般公共预算财政拨款支出607.96万元，占本年支出合计的33.39%。其中：工资福利支出468.22万元，商品和服务支出125.77万元，对个人和家庭的补助支出13.97万元，与上年对比增加60.52万元，增长11.06%，主要原因是人员费用增加，商品和服务支出中项目经费用于购买核酸检测试剂专用材料费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出64.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于事业单位离退休人员支出14.34万元、事业单位基本养老保险缴费支出39.95万元、事业单位职业年金缴费支出10.69万元。

9.卫生健康（类）支出509.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.88%。主要用于职工基本工资、绩效工资及津补贴支出349.97万元，事业单位一般公用经费支出28.40万元，血液检验检测专用试剂耗材费用97万元（项目经费），事业单位医疗保险缴费支出34.60万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出33.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于缴纳在编人员住房公积金33.01万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州中心血站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为12.99万元，完成预算的86.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的19.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因有两个：一是单位严格执行内部控制制度，规范费用开支报销，缩减不必要开支；二是受疫情影响，公务外出减少，“三公”经费也相应缩减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.62万元，增长55.13%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加5.00万元，增长66.67%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降44.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2020年新增购置了一辆采血车及一辆冷链运输车，且2021年度采血量大幅增加，在2020年采血量的基础上净增了100万毫升，相应到各县市采血次数随之增加，故车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.50万元，占96.25%；公务接待费支出0.49万元，占3.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于采供血相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各地州中心血站、县级医疗机构交流学习临床用血的采集、检验及血液制备技术等8批次61人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州中心血站2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄彝族自治州中心血站属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州中心血站部门资产总额5107.24万元，其中，流动资产1734.49万元，固定资产3356.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加431.8万元，其中固定资产增加154.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额154.83万元，其中：政府采购货物支出154.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额154.83万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000376801111