楚雄彝族自治州中心血站2023年部门预算公开目录及说明

监督索引号53230000376800000

楚雄彝族自治州中心血站2023年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州中心血站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州中心血站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州中心血站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻、执行《中华人民共和国献血法》及相关法律法规，以及无偿献血的动员和组织实施。

2.负责全州辖区内各级医疗机构临床用血的采集、检验、制备、包装、储存、运输、供应和管理。

3.负责指导全州辖区内各级各类医疗机构临床用血业务工作。

4.完成州委、州政府、州卫生健康委以及上级交办的各项任务。

（二）机构设置情况

楚雄州中心血站设8个内设科室，分别为办公室、财务科、采血科、供血科、质量管理科、信息科、检验科、药械科，其中检验科、药械科为经楚雄州卫生健康委批准设立的内设业务科室。核定事业编制30名，其中：管理人员编制4名，专业技术人员编制25名，工勤人员编制1名；核定副处级领导职数2名（站长，书记各一名），核定正科级领导职数8名（含2名副站长）、副科级领导职数2名。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力提升血液安全和供应保障水平。认真贯彻落实《献血法》及采供血相关法律法规和标准规范，进一步健全完善采供血应急保障方案预案，大力培育壮大无偿献血“五支队伍”，想方设法提高采血量，保证血液质量和安全，确保我州临床用血供应充足。综合考虑“后疫情”时代对采供血工作的影响，2023年计划采血7.1吨，千人口献血率达到11.1‰、血小板供应量1050个治疗量，供应病毒灭活血浆4000单位、冷沉淀5000单位。将健康楚雄行动、爱国卫生“七个专项行动”“健康县城”建设、创建全国文明城市和全国卫生城市、新冠疫情防控与采供血业务工作深度融合，一体推进见实效。

2.切实加强无偿献血宣传工作。做好无偿献血宣传是全面推进无偿献血工作可持续性发展的一项基础性工作，是不断提高市民参与无偿献血认识的先行举措，是科学应对和解决用血供需突出矛盾的基本战略。要充分认识无偿献血工作的重要性必要性，采取多种渠道和方式，大力宣传献血法律法规和血液常识，宣传献血楷模感人事迹，引导和激发广大干部群众积极加入无偿献血队伍，进一步拓展无偿献血“五支队伍”的规模和数量，提高千人口献血率。

3.持续强化无偿献血人才队伍建设。积极联系引进专家工作站入驻我站，开展论文撰写全员培训，健全完善我站人才教育培养制度和计划，选拔培养站内中青年学术技术带头人和业务技术骨干；举办1-2期全州采供血业务培训班，免费培训学员150人次以上。按计划招聘紧缺人才1名，进一步优化人才队伍结构，强化三项教育和业务技能全员培训，强化全站专业技术人员继续医学教育学分管理，与年度履职考核挂钩，进一步提高采供血队伍整体素质。

4.加快推进出台《楚雄彝族自治州献血条例》。进一步推动形成“政府领导、主管部门统一管理、相关部门分工负责、社会各界共同参与”的献血工作新格局，充分发挥献血工作领导小组成员单位的职能作用，健全完善企事业单位和部队、高校的献血工作联络机制，健全完善无偿献血关怀和激励保障政策制度，规范临床用血管理，推动采供血事业高质量发展。

5.坚决守牢安全发展底线。一是强化党的领导，更好发挥全面从严治党的引领保障作用。贯彻落实中央八项规定及其实施细则和省州实施办法，严格执行《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，持续推进“清廉血站”建设，推进党风廉政建设和反腐败斗争，努力营造良好政治生态。二是切实压实安全生产、消防安全、国家安全、生物安全、意识形态、网络安全、扫黑除恶、信访维稳、机要保密、疫情防控等管理责任，确保风险排查到位、隐患整改到位，强化应急值守，牢牢守住安全发展底线。三是持续深入推进作风革命和效能建设，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，践行“三法三化”，以钉钉子精神狠抓采供血各项工作落实。四是强化制度建设，在现有内控手册制度的基础上，进一步整理、修订有关党务、业务、行政、后勤等领域的规章制度并汇编成册，编印下发执行，进一步推进内部管理制度化、科学化、规范化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2014.71万元，其中：一般公共预算496.71万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入1518.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少48.33万元，下降2.34%，主要原因是事业单位经营收入中用于购置采供血专用设备项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入496.71万元，其中:本年收入496.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款496.71万元（本级财力496.71万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加20.67万元，增长4.34%，主要原因是事业单位基本养老保险缴费工资基数调整，人员费用增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2014.71万元。财政拨款安排支出 496.71万元，其中：基本支出494.71万元，与上年对比增加18.67万元，增长3.92%，主要原因是事业单位基本养老保险缴费工资基数调整，人员费用增加；项目支出2.00万元，与上年对比增加2.00万元，增长100%，主要原因是州级补助防治艾滋病项目资金增加。事业单位经营支出安排1518.00万元，与上年对比减少69.00万元，下降4.35%，减少的主要原因是本年减少了采供血专用设备的购置经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：18.13万元，主要用于退休人员统筹外退休金和公用经费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：55.09万元，主要用于支付在职在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.89万元。主要用于缴纳2023年在职在编人员的失业保险费。

4.卫生健康支出-公共卫生-采供血机构：348.74万元，主要用于支付在职在编人员的工资及单位日常公用经费。

5.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务：2.00万元，主要用于支付防治艾滋病项目资金。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：24.28万元，主要用于支付在职在编人员的职工基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：12.88万元，主要用于支付在职在编人员的公务员医疗补助缴费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：1.33万元，主要用于支付在职在编人员的大病补充医疗保险缴费。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：32.37万元，主要用于支付在职在编人员的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额215.44万元，其中：政府采购货物预算169.64万元、政府采购服务预算45.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州中心血站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，较上年减少0.50万元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州中心血站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州中心血站2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，国内公务接待批次预计为20次，共计接待预计150人次。

减少原因主要是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理,控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州中心血站2023年公务用车购置及运行维护费为12.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费12.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年部门预算中特定目标类项目中专用设备购置经费项目，项目支出预算102.36万元，项目年度绩效目标是为了进一步提升采供血信息化智能化水平，逐步推进我州采供血工作向信息化、网络化、智能化方向发展，为献血者和受血者提供更加人性化、更加高效便捷的服务，更新一些无维修价值的老旧专用设备，购置全自动冷沉淀凝血因子制备仪、启奥血站自助献血登记系统等智能化新设备，提升州中心血站硬件建设水平，保障采供血核心业务系统稳定运行，可以大大提高工作效率，保障采供血工作的正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中:因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

无偿献血基金：无偿献血基金是按照“云南省贯彻《中华人民共和国献血法》实施意见”第三条第（七）点的规定从事业收入中提取，用于无偿献血者的补助（主要包括机采单采血小板、稀有血型献血者的误工费、交通费和住宿费等补助）；无偿献血者及家属的用血报销补助；对无偿献血者发放纪念品、营养餐的费用支出；基金也可以用于开展无偿献血宣传、组织、活动经费；无偿献血工作表彰奖励；无偿献血志愿服务奖励；全州无偿献血（临床输血）工作培训班等有关活动的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州中心血站2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄彝族自治州中心血站属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州中心血站资产总额2671.42万元，其中，流动资产1862.96万元，固定资产净值808.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产净值0.29万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加176.64万元，其中固定资产原值增加206.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产21项，账面原值84.87万元，实现资产处置收入0.12万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

楚雄彝族自治州中心血站

监督索引号53230000376800111