楚雄州卫生健康委2022年部门决算公开

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楚雄彝族自治州卫生健康委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估和食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯物执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家和省的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中(彝)医药地方性法规并组织实施。拟订中(彝)医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医(含中西医结合、民族医，下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中彝医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进楚雄州生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.管理、指导楚雄州计划生育协会的业务工作。

15.完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.落实落细疫情防控各项措施。2022年全州卫生健康系统始终坚持人民至上、生命至上，统筹疫情防控和健康楚雄建设，从2020年1月24日至2022年11月18日，牢牢守住1019天未发生本土疫情的底线，累计接种新冠病毒疫苗624.03万剂次。贯彻落实“新十条”“乙类乙管”优化调整各项措施，工作重心从防控感染转到医疗救治上，做好重点人群健康管理工作，经过全州广大医务工作者的团结奋斗，楚雄州顺利渡过了发热门诊高峰、门急诊就诊高峰、阳性重症患者高峰三个高峰；实现了阳性人员就诊量、在院阳性患者数量和在院阳性重症患者数量三个下降。省政府主要领导、分管领导和州委、州政府领导多次对我州疫情防控工作给予肯定。

2.医药卫生体制改革有序推进。全面发挥州医改领导小组秘书组统筹协调功能，出台了《楚雄州深入推广福建省三明市医改经验深化三医联动改革28条措施》等政策文件，深入推广福建省三明市医改经验，进一步促进三医协同发展和治理，积极构建有序就医和诊疗新格局。全州组建医联体25个（其中省级及以上14个、州级11个）、专科联盟62个（其中省级及以上50个、州级12个）、专家工作站81个（其中省级及以上54个、州级27个），全州10县市全面推开紧密型县域医共体建设。全面落实“两个允许”，巩固破除“以药补医”改革成果，全面优化公立医院收入结构，药占比下降到25.59%，医疗服务性收入占比提高到32.09%，公立医院综合改革绩效评价位居全省第3名。

3.医疗卫生服务体系加快完善。持续加强省级临床重点建设，省级临床重点专科累计达46个。实施县级公立综合医院薄弱专科建设，争取到750万元用于建设15个薄弱专科项目，口腔、康复、眼科、精神科和老年病科得到进一步加强。继续推进云南省器官移植临床医学分中心和云南省心脏疾病临床医学中心分中心建设，新增云南省脊柱脊髓临床医学中心分中心和云南省临床药学中心分中心建设项目。胸痛、卒中、创伤等急诊急救“五大中心”实现县域全覆盖，区域协调联动机制进一步向基层延伸，109个胸痛救治单元通过国家验收，是全国全省第一家实现全覆盖的地州。积极实施县医院综合能力提升“千县工程”，9个县市纳入建设范围。2022年共采集血液27913人次，采血总量826.3万毫升，采血人数和采血量较2021年增长0.83%、6.94%。继续完善楚雄州全民健康信息平台建设功能及数据质量的提升，投入850万元的楚雄州定制化“全球影像”医疗服务云平台建设完成，14家医疗机构接入省健康卡平台，33家医疗机构接入“一部手机办事通－我要看病”平台。

4.中彝医药和健康养生产业加快发展。州人民政府制定出台《楚雄州推进中彝医药高质量发展任务清单》《楚雄州加快中彝医药特色发展30条措施》。新修正的《云南省楚雄彝族自治州彝医药条例》于4月18日颁布实施。积极推进中彝医标准化建设工作。完成楚雄市、禄丰市和大姚县中医医院综合服务能力提质达标验收，每个县市获得省级300万元补助资金。公布39个彝医治疗技术、20个彝医护理技术。实施完成2022年度省级示范中医馆建设项目25个（省级财政10万元/个）。州中医医院顺利通过省级三级甲等复评审。楚雄州中彝医医疗集团圆满换届。州县乡村四级医疗机构实现了中彝医药服务全覆盖，全州医疗机构中彝医类在岗专业技术人员占17.04%，基层中彝医药门诊占比59.7%。2022年全州生物医药和大健康产业实现增加值99.69亿元，同比增长10.2%，其中，医疗卫生保健服务业实现增加值48.93亿元，同比增长15.8%。

5.老龄健康和托幼服务积极推进。贯彻落实《楚雄州积极应对人口老龄化三十条措施》。组织8家医养结合机构开展服务质量提升行动，83家单位创建为老年友善医疗机构，在二级及以上医疗机构加快推进老年医学科建设。在全州卫生健康系统组织开展打击整治养老诈骗专项行动。有序组织实施三孩生育政策，加快完善生育保障制度，清理和废止相关规范性文件，加快构建积极的生育环境。出台《楚雄州新设立托育机构卫生评价标准（试行）》，全州托育机构备案数达到15个，托位数5372个，每千人有托位数2.22个，3岁以下婴幼儿入托率4.79%。

6.健康楚雄建设稳步实施。州人民政府印发《楚雄州“十四五”卫生健康事业发展规划》。州卫生健康委制定下发了《楚雄州卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2022-2024年）》。深入实施《健康楚雄行动（2020-2030年）》，稳步推进健康楚雄16项行动。深化拓展爱国卫生“7个专项行动”，全面启动以“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”为主要内容的健康县城建设，楚雄州被国家评为云南省唯一一家健康城市建设样板。健康素养促进项目扎实推进，永仁县创建为省级健康促进县。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄彝族自治州卫生健康委员会共设置19个内设机构，具体包括：办公室、人事科、规划财务科、法规监督科、行政审批科、医药卫生体制改革科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、爱国卫生运动委员会办公室、医政药政科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、老龄健康科、防治艾滋病科、中彝医医疗管理科、中彝医发展与科教科、信息统计科、健康产业发展科、干部保健科（楚雄州医学类学会管理办公室）和党委办公室（州卫生健康行业社会组织党委办公室）。内设事业单位3个，分别是：1.楚雄彝族自治州计划生育协会；2.楚雄彝族自治州计划生育避孕药具管理站；3.楚雄彝族自治州卫生健康信息中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州卫生健康委员会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是:

1.楚雄彝族自治州卫生健康委员会（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州卫生健康委员会2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州卫生健康委员会部门2022年度收入合计20,146,569.76元。其中：财政拨款收入20,146,569.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少45,288,200.59元，下降69.21%。其中：财政拨款收入减少45,205,292.2元，下降69.17%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少82,908.39元，下降100%。主要原因是：财政拨款收入减少是财政压缩一般性预算支出及行政事业专项经费，2021年因疫情防控的需要财政安排疫情防控应急物资储备补助38,000,000元，2022年无此项目；其他收入减少是单位没有固定的收入项目，2022年无其他收入。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州卫生健康委员会部门2022年度支出合计20,202,786.11元。其中：基本支出12,369,828.79元，占总支出的61.23%；项目支出7,832,957.32元，占总支出的38.77%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少45,428,569.52元，下降69.22%。其中：基本支出增加671,686.86元，增长5.74%；项目支出减少46,100,256.38元，下降85.48%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出增加的主要原因是单位2022年新增死亡人员3人，死亡抚恤金增加及单位在职人员职务职级晋升导致人员经费支出增加；项目支出减少是2021年因疫情防控的需要财政安排疫情防控应急物资储备补助38,000,000元，2022年无此项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,369,828.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,346,290.06元，占基本支出的91.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,023,538.73元，占基本支出的8.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州卫生健康委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,832,957.32元。其中：基本建设类项目支出0元。特别目标类具体项目有：楚雄州卫生健康事务管理专项经费、楚雄州卫生健康委彝乡英才专项补助资金、2021年乡镇卫生院院长培训项目补助资金、大健康产业发展专项经费、爱国卫生专项行动经费、健康楚雄行动专项经费、副处级以上领导干部保健经费、医疗事故技术鉴定专项经费、中青年人才引进专项经费、党建工作经费、尘肺病防治攻坚行动（州本级）奖补资金、中青年人才引进专项工作经费、卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试考务经费、第六届中国南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会工作经费、安可替代项目经费、国家基本公共卫生服务项目管理经费、艾滋病防治州本级专项资金、楚雄州新冠肺炎疫情防控补助资金、全员核酸检测系统建设州级补助资金、中彝医药发展专项经费、老龄事业发展州级专项经费、订单定向医学生免费培养、2021年滇沪扶贫协作医疗专业技术人员培训及卫生健康信息化管理培训及医疗服务能力培训专项经费等。项目支出主要用于：开展楚雄州卫生健康事务管理、大健康产业发展、爱国卫生专项行动、健康楚雄行动、副处级以上领导干部保健经费、医疗事故技术鉴定、卫生健康人才培养、第六届中国南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会工作、安可替代项目经费、国家基本公共卫生服务项目管理、艾滋病防治、疫情防控、中彝医药发展、老龄事业发展等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州卫生健康委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,146,569.76元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比减少45,420,151.87元，下降69.27%，主要原因分析：2021年因疫情防控的需要财政安排疫情防控应急物资储备补助38,000,000元，2022年无此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,389,060.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%。主要用于行政单位离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出16,038,086.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.61%。主要用于保障本单位正常运转和公共卫生、中医药及医疗卫生服务能力提升等方面的项目支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,090,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于沪滇卫生健康帮扶人才培养培训项目。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出629,423元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000元，支出决算为73,620.48元，完成年初预算的81.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算59,699.48元，占总支出决算的81.09%；公务接待费支出决算13,921元，占总支出决算的18.91%，具体是国内接待费支出决算13,921元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州卫生健康委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000元，支出决算为73,620.48元，完成年初预算的81.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为59,699.48元，完成年初预算的99.50%；公务接待费支出决算为13,921元，完成年初预算的46.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我委严格执行中央八项规定精神，切实贯彻落实过紧日子思想，全面压减一般性支出，受新冠疫情的影响减少聚集接待的频次和单位厉行节约公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,526.52元，下降8.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少300.52元，下降0.5%；公务接待费支出决算减少6,226元，下降30.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我委严格执行中央八项规定精神，切实贯彻落实过紧日子思想，全面压减一般性支出，受新冠疫情的影响减少聚集接待的频次和单位厉行节约公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生应急保障、离退休干部用及公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家及省卫生健康委赴楚雄州检查、调研、指导工作及县市到单位协调、汇报工作等产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州卫生健康委员会部门2022年机关运行经费支出1,023,538.73元，比上年减少114,979.13元，下降10.1%，主要原因分析：单位厉行节约，机关运行经费中的办公费、会议费和工会经费等支出较上年减少。机关运行经费主要用于办公耗材、水电费、物管费、邮电费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州卫生健康委员会部门资产总额8,997,275.13元，其中，流动资产22,664.56元，固定资产2,612,882.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,361,728.4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加536,740.46元，其中固定资产减少4,250,336元。处置房屋建筑物3,253.05平方米，账面原值4,247,135.08元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值87888.32元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额503,960.48元，其中：政府采购货物支出158,618元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出345,342.48元。授予中小企业合同金额503,960.48元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

楚雄州卫生健康委员会（本级）2022年已按要求开展项目绩效自评。项目绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230000336301111