楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2023年度部门决算

监督索引号53230000274501000

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要承担着中央广播电视节目、省级广播电视节目和楚雄州广播电视台的广播电视节目微波无线数字化覆盖任务（公益性无收费）。5个高山发射台转播着中央的广播电视节目15套、云南省广播电视节目2套，州级广播电视节目4套；为宣传彝州的经济建设和改革发展做出了积极的贡献。

（二）2023年度重点工作任务概述

传发台在2023年度工作中，紧紧围绕“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视安全播出工作方针，以安全播出为主线，多措并举，全力做好安全播出保障。

1.加强日常管理和重保期管理。一是进一步规范人事、财务、项目、资产管理，积极推进内控制度建设，落实聘用人员考核管理；二是贯彻落实好中央、省、州对安全播出的各项要求，确保各站点广播电视安全播出。三是日常技术维护管理工作中，严格执行广播电视无线台站管理实施细则，按照供配电、信号源、发射机组、自台监控和非机房设备设施五大系统的维护管理，结合周检、月检、季检总结和问题导向，明确目标任务抓落实，强化检查督查，开展应急演练，加强协调联动等举措，人防技防物防联防互相补充，严防死守堵漏洞。四是强化重要安全播出保证期规范化管理，即保障期期前检查、期间值守和应急处置、期后总结等流程管理，抓实抓细每一个环节。

2.压实责任明确目标任务。进一步完善《楚雄州广播电视无线传输发射总台台岗位设置实施细则》。加强干部职工工作时效性，结合工作实际，按“一岗多责”的方式明确全台人员工作职责，切实保证运行值机值守、自台监测、站点管理、设备运行维护、信号节目传输发射及其他工作任务的顺利完成，形成全台工作统筹兼顾，做到“守土有责、守土负责、守土尽责”,确保各发射台的设备正常运行，保障州级广播电视发射台的安全播出工作。

3.扭住关键环节抓落实。一是提升代维工作时效性。发射总台实施部分站点代维工作后，一定程度解决了发射总台站点多、技术维护管理环节繁杂、高山台站工作环境恶劣、维护管理人员欠缺、专业技术人员青黄不接、人员结构层次不合理等的客观实际困难，2023年以来，在总结代维工作基础上，进一步加强代维的管理和督查，建立有效联防协作机制，提升站点代维工作时效；二是强化设备安全播出保障。以设备设施系统优化改造为重点，2023年开展了机房改造、供配电系统改造、调频信源处理设备和监测设备更新改造、站点水电路生活生产设施维保、增配系统700HMhz 迁移后州级两台站地面数字电视发射机备机和进行紫溪山台等站点发射铁塔、天馈维护保养等工作，增强设施系统可靠保障水平；

4.推进“三化”美丽台站建设。按照《云南省广播电视无线发射转播台“规范化标准化智慧化”美丽台站建设指导意见》和《楚雄州广播电视局“三化”美丽台站实施细则》要求，以“切实提高发射台安全播出保障能力为原则，以制度规范化和设备系统配置标准化为抓手，积极探索发射台智慧化远程监管系统，努力夯实发射台文化氛围”为目标，积极完成以紫溪山发射台“党建+三化美丽台站”建设工作。启动以“实践基地+三化美丽台站”思路推进高顶寺发射台建设。到2024年年初，将完成五个直属台站中的四个台站“三化”美丽台站建设；

5.抓党建和人才赋能。一是抓思想教育，切实提高干部职工政治意识。及时总结传达省州广播电视安全播出事故通报，以案为鉴汲取事故教训，举一反三，提高干部职工对“安全播出是生命线”的认识。二是抓业务培训。根据台站运行维护管理的实际，抓住整体业务薄弱环节，采取现场培训、自学互学、应急演练等形式，进一步加强维护值机人员的业务素质，有效提高了对机房内外设备设施的日常和应急维护处置能力；三是打造“党建+三化美丽台站”党建文化阵地。将基层党建、党风廉政建设、意识形态内容融入台站建设、制度管理和安全播出等方面，打造广播电视独有的党建文化阵地。充分发挥台站党小组战斗堡垒作用，增强集体凝聚力、战斗力，使台站安全可靠、管理规范、运行高效，筑牢红色电波传输主阵地。。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、运行维护部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2023年度收入合计5276504.67元。其中：财政拨款收入5125341.67元，占总收入的97.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入151163.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少111651.62元，下降2.07%。其中：财政拨款收入减少111650.62元，下降2.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少1.00元，下降0.00%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

主要原因为：2023年云南省广播电视局下达的省级广播电视事业发展专项资金减少119200.00元，高山发射台站运行维护补助资金减少25200.00元，导致专项支出减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2023年度支出合计5276504.67元。其中：基本支出2303147.67元，占总支出的43.65%；项目支出2973357.00元，占总支出的56.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少111650.62元，下降2.07%，主要原因为：2023年云南省广播电视局下达的省级广播电视事业发展专项资金减少119200.00元。其中：基本支出增加32733.38元，增长1.44%，主要原因为：2023年8月我台新招录2名工作人员，工资部分有所增加；项目支出减少144384.00元，下降4.63%，主要原因为：2023年云南省广播电视局下达的省级广播电视事业发展专项资金减少119200.00元，高山发射台站运行维护补助资金减少25200.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台单位机构正常运转的日常支出2303147.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2231529.24元，占基本支出的96.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71618.43元，占基本支出的3.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2973357.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比2023年度专项支出2973357.00元比2022年度3117741.00元减少144384.00元，下降4.63%，主要原因为：2023年云南省广播电视局下达的省级广播电视事业发展专项资金减少119200.00元，高山发射台站运行维护补助资金减少25200.00元，导致专项支出减少。

2023年具体项目开支及开展工作情况如下：

2070807楚财教〔2023〕17号2023年中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护经费1853900.00元；2070899楚财教〔2023〕76号云南省广播电视事业发展专项资金108094.00元（农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费）；2070807楚财教〔2023〕41号州级运行维护专项业务经费860200.00元。2070807楚财预〔2023〕8号中央广播电台广播节目维护管理经费151163.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2023年度一般公共预算财政拨款支出5125341.67元,占本年支出合计的97.14%。与上年相比减少111650.62元，下降2.13%,主要原因为：2023年云南省广播电视局下达的省级广播电视事业发展专项资金减少119200.00元，高山发射台站运行维护补助资金减少25200.00元，导致专项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4541994.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.62%。主要用于台站的基本支出2303147.67元，项目支出2822194.00元。

8.社会保障和就业（类）支出334164.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于机关养老保险支出186826.88元，事业单位离退休人员132910.3元,其他社会保障和就业支出7481.50元。

9.卫生健康（类）支出112024.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于事业单位医疗支出59229.04元，公务员医疗补助48511.52元，其他行政事业单位医疗支出4284.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出137158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于住房公积金111958.00元，购房补贴25200.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为26553.92元，完成年初预算的88.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24154.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.97%，完成年初预算的96.62%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2399.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.03%，完成年初预算的47.98%，具体是国内接待费支出决算2399.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为26553.92元，完成年初预算的88.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24154.92元，完成年初预算的96.62%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2399.00元，完成年初预算的47.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年公务接待次数减少，因此三公经费支出下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1688.09元，下降5.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少457.09元，下降1.86%；公务接待费支出决算减少1231.00元，下降33.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修费用较上年有所下降，公务接待次数较2022年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于高山台站日常运行维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我单位指导、调研、考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2023年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，无增减变动,主要原因：我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行维护经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台资产总额24,295,856.36元，其中，流动资产195761.28元，固定资产24100095.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3024106.68元，其中固定资产减）2814670.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3.“三公”经费：是指财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230000274501111