楚雄州广播电视无线传输发射总台部门2025年预算公开

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 楚雄州广播电视无线传输发射总台部门2025年预算公开目录

第一部分 楚雄州广播电视无线传输发射总台2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州广播电视无线传输发射总台2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

楚雄州广播电视无线传输发射总台2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州广播电视无线传输发射总台是楚雄州广播电视局下属的财政全额拨款的事业单位，主要承担着中央广播电视节目、省级广播电视节目和楚雄州广播电视台的广播电视节目微波无线数字化覆盖任务(公益性无收费)。下辖一个中心机房和5个高山发射台:州广电中心12楼中心机房、楚雄市高顶寺广播电视发射台(海拔1950米)、楚雄市紫溪山广播电视发射台(海拔2500米)、禄丰五台山广禄丰五台山广播电视发射台(海拔2400米)、姚安张家山广播电视发射台(海拔2900米)、永仁方山广播电视发射台(海拔2400米)。5个高山发射台转播着中央的广播电视节目15套、云南省广播电视节目2套，州级广播电视节目4套，全州广播电视微波网线路总长543公里，全州光缆节目传输网190公里。通过多年来的建设发展实现了楚雄州电视台两套数字电视节目覆盖率60%，州广播电台两套广播节目覆盖率85%，为宣传彝州的经济建设和改革发展做出了积极的贡献。

（二）机构设置情况

2025年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，按单位基本性质分属于事业单位，按单位预算级次分属于一级预算单位，财政全额拨款；我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、运行维护部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓好全台思想作风教育，切实提高干部职工政治意识和作风纪律管理，加强干部职工对“安全播出是生命线”的深刻认识。将基层党建、党风廉政建设、意识形态内容融入台站建设、制度管理和安全播出等方面。进一步增强集体凝聚力、战斗力，保障台站安全可靠、管理规范、运行高效；

2.围绕台站日常运行、重保期、应急处置等三方面，进一步完善各项管理制度，规范流程、压实人员责任；

3.以问题为导向，以台站建设为目标，以设备设施系统优化改造为重点，多措并举，切实提高台站安全播出保障水平；

4.进一步加强站点代维工作，强化代维管理，提高安播联防水平，积极探索实施站点代维的新内容、新方式；

5.抓业务培训演练。根据台站运行维护管理的发展实际，抓住整体业务薄弱环节，采取现场培训、自学互学、应急演练等形式，进一步加强维护值机人员的业务素质，有效提高了对机房内外设备设施的日常和应急维护处置能力；

6.“三化”美丽台站建设是一项系统工程，长期任务，发射总台自2020年启动“三化”美丽台站建设以来，根据站点实际情况，按照“三化”美丽台站建设要求，在五台山、方山、紫溪山、高顶寺四个直属台站实施了“三化”美丽台站建设。下一步持续推进以演练、测试、指挥调度中心+三化美丽台站的思路持续推进高顶寺发射台“三化”美丽台站建设，以“共建、共享”的思路联合林草等部门推进张家山发射台“三化”美丽台站建设。同时根据省实施意见和州实施细则，对紫溪山、五台山、方山发射台查缺补漏，巩固“三化”美丽台站建设成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,524,549.26元，其中：一般公共预算3,367,153.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入157,396.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加69,020.07元，增长了2.0%，主要原因为工资正常晋升、新增大楼运行维护费项目等导致一般公共预算增加69,020.07元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,367,153.26元，其中:本年收入3,367,153.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,367,153.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加62,788.07元，增长了1.9%，主要原因为工资正常晋升、新增大楼运行维护费项目等导致一般公共预算增加62,788.07元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 3,524,549.26元。财政拨款安排支出 3,367,153.26元，其中：基本支出2,483,453.26元，与上年对比增加39,288.07元，增长了1.61%，主要原因分析工资正常晋升等增加基本支出增加39,288.07元；项目支出883,700.00元，与上年对比增加23,500.00元，主要原因分析新增大楼运行维护费项目，导致项目支出增加23,500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2070807文化旅游体育与传媒支出-广播电视-传输发射”预算支出2,744,750.82元，主要用于本单位在职人员工资、商品和服务支出及资本性支出。

“2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务”预算支出14,000.00元，主要用于本单位商品和服务支出。

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”预算支出110,854.80元，主要用于本单位退休人员统筹外工资及离退休公用经费支付。

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出221,558.88元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费单位部分。

“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出”预算支出16,874.2元，主要用于离退休死亡家属享受的遗嘱补助。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”预算支出71,640.92元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费单位部分。

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”预算支出56,288.48元。主要用于在职及离退休人员公务员医疗补助缴费。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”预算支出4,760.00元，主要用于在职人员工大病保险支出缴费。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”预算支出126,425.16元，主要用于在职人员单位部分住房公积金支出缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州广播电视无线传输发射总台2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州广播电视无线传输发射总台2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化,主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州广播电视无线传输发射总台2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

与上年相比无变化，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州广播电视无线传输发射总台2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位公务用车编制无变化，预算经费无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)州级运行维护专项业务经费项目绩效目标:确保我台5个高山站点、1个中心站点2025年全年的州级广播电视节目无线发射系统的安全、优质、高效播出，保障好地面数字电视广播无线覆盖网、全州调频广播覆盖网、电视无线发射网及广播电台新闻频率调频广播覆盖网以及音乐频率无线覆盖的正常运行，保障好紫溪山、高顶寺发射台、永仁方山、姚安张家山、禄丰五台山五个高山发射台供电电源和自备应急设备正常运行，确保全年安全播出零事故，为人民群众提供高质量的广播电视节目，需要运行维护专项业务经费。站点州级广播电视节目无线发射系统的安全、优质、高效播出，全年实现了州级广播电视节目无线发射设备的台内事故停播为零的好成绩，提高了州级广播电视节目的播出的安全性和可靠性，提升了节目播出的质量。对楚雄州广播电视无线传输发射总台州级节目设备进行系统升级改造，并保障好5个台站日常的正常运行。

(二)中央广播电台2套广播节目维护管理经费项目绩效目标:为提高中心城区转播的广播节目套数，丰富人民群众日趋多元化的精神文化需求提供了强有力的保障，是我台作为集数字电视发射、调频发射、微波传输、光缆传输和卫星收转为一体的综合性广播电视发射台的体现。大大保障了广大人民群众的基本公共文化权益。我台每年需要确保好中央广播电视总台2套广播节目经济之声和音乐之声的正常播出和日常的运行维护，确保安全播出无事故发生。

（三）办公大楼运行维护经费项目绩效目标：保障楚雄州广电中心安全稳定运行，确保广播电视安全播出和意识形态阵地安全，实现平安广电建设有基础性保障。进一步提升广电中心后勤物业管理的能效，公共服务向标准化、专业化发展，继续实现广电中心平安建设和消防安全实现可管可控，为提高舆论引导能力，做强做大宣传主业提供了坚实的保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【商品和服务支出】商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

【对个人和家庭的补助】对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出，退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州广播电视无线传输发射总台2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄州广播电视无线传输发射总台为公益一类事业单位，单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄州广播电视无线传输发射总台资产总额21,633,171.16元，其中，流动资产509,345.79元，固定资产21,123,825.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,662,685.2元，其中固定资产减少2,976,269.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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