楚雄彝族自治州广播电视局2025年预算公开

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楚雄彝族自治州广播电视局2025年

预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州广播电视局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州广播电视局2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州广播电视局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方规范性文件并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织制定全州广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州广播电视局机关设5个内设机构和机关党总支办公室（人事科）。分别为：办公室、宣传媒体管理科、科技科（媒体融合发展科）、安全播出管理科、规划财务科、机关党总支办公室（人事科）。楚雄彝族自治州广播电视局为政府工作部门，正处级单位，属财政全额拨款单位，独立核算。

所属单位1个，为楚雄州广播电视事业建设和安全播出监测中心，为财政全额拨款单位，无统一社会信用代码证，不独立核算，与州广电局一并进行财务核算，不独立批复预算。

（三）重点工作概述

1.打造主流媒体，擦亮楚雄名片。围绕党的二十大、二十届三中全会精神、习近平总书记重要思想宣传、中国式现代化主题宣传等，精细精准策划推出系列节目栏目和短视频，用心用情做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传。积极推动传统媒体与新兴媒体的深度融合，探索楚雄州“广电视听+文化旅游”深度融合发展路径，培育新型主流媒体新业态，深入挖掘恐龙、“元谋人”、绿孔雀、野生菌、彝绣文化内涵，推动对外文化交流，全面展示楚雄形象。

2.拓展功能发挥，推进全面发展。推动应急广播系统与应急管理信息系统对接，建设应急广播视频指挥调度系统。加强城市应急广播终端建设，加快推进商场、校园、医院、车站、景区等人员密集区域的应急广播系统建设，丰富和拓展场景应用。建立健全应急广播平台运行管理长效机制，加强应急广播安全播出管控。

3.深化试点建设，提升服务水平。紧紧围绕公共设施服务、节目内容服务、基层维修服务、智慧广电应用服务、综合服务保障5项标准化及14项具体工作任务，加强楚雄“智慧广电公共服务”数字平台建设，持续深化楚雄州“54321”工作举措，确保广电公共服务标准化试点建设顺利通过国家验收。

4.深化行业治理，规范播出秩序。持续开展电视“套娃”收费和操作复杂治理第二、三阶段治理，全面开展酒店电视操作复杂专项治理，推进电视机顶盒一体化，健全有线电视、IPTV和互联网电视三个体系的长效管理机制，以“双治理”成效推动行业高质量发展。持续深化文娱领域综合治理，持续整治追星炒星、过度娱乐化、艺人违法失德、虚假违法广告等问题，切实把好导向关、内容关、审美关、人员关、宣传关。

5.增强安全保障，夯实安全基础。深入开展安播事故事件警示教育，建立安播责任清单，层层传导压力，及时消除风险隐患。做好频率许可和管理、5G基站信号干扰协调保护等，一体推进内容、传输、播出、网络、数据、设施等安全生产。加强央视《新闻联播》等重要时政节目的安全播出监测监管，抓实重大活动、重要节日、重要保障期、重点时段安全播出保障，确保万无一失。

6.坚持党建引领，打造过硬队伍。持续巩固拓展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育成果，统筹“五型机关”创建，持续擦亮广电行业特色党建品牌。深化“两个革命”，大力践行“三法三化”，把“四向发力”贯穿广播电视工作全过程。落实人才培养行动，健全“政治导师+业务帮带”工作机制，广泛开展岗位“大练兵、大比武”，加大全媒体人才培养力度，为广电工作高质量发展蓄势赋能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入6,428,337.40元，其中：一般公共预算6,406,800.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入21,537.00元。

与上年6,574,959.46元对比，减少146,622.06元，下降2.23%。减少的主要原因为基本支出减少，2024年离休干部历史，2025年工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入 6,406,800.40元，其中:本年收入6,406,800.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,406,800.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,544,959.46元对比，减少138,159.06元，下降2.11%。减少的主要原因为基本支出减少，2024年离休干部历史，2025年工资减少。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出 6,428,337.40元。财政拨款安排支出6,406,800.40元，其中：基本支出4,964,720.40元，与上年5,073,859.46元对比减少109,139.06元，下降2.15%，减少的主要原因为基本支出减少，2024年离休干部历史，2025年工资减少；项目支出1,442,080.00元，与上年1,471,100.00对比减少29,020.00元，下降1.97%，下降的主要原因为2024年的一次性项目如楚雄州广播电视基本公共服务县级标准化试点建设整州推进专项经费、基层广播电视公共服务体系建设以奖代补资金2025年不再实施，2025年新实施的一次性项目金额根据项目的实际情况下达，出现项目支出同比减少的情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2070801行政运行3,485,411.66元，主要用于在职人员工资福利支出，保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维修（护）费等；

2070802一般行政管理事务1,458,080.00元，主要用于广播电视安全播出监测系统传输保障及运行维护，广播电视意识形态阵地管理及公共服务保障，应急广播综合利用试点建设项目，办公大楼运行维护等；

2080501行政单位离退休405,823.2元，主要用于退休人员公用经费支出、发放退休人员统筹外养老金以及州属单位老干部党支部工作经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出444,647.37元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

2101101行政单位医疗84,006.86元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

2101102事业单位医疗60,692.11元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助138,754.48元，主要用缴纳于职工医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出11,480.00元，主要用于缴纳在职人员职工大病补充保险；

2210201住房公积金317,904.72元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付资金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金32,800.00元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2012〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项6项，购买服务资金576,060.00元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州广播电视局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州广播电视局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州广播电视局2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州广播电视局2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）广播电视安全播出监测系统传输保障及运行维护项目。租用电信公司杆路22.17公里，租用移动公司杆路8公里，租用楚雄州广电网络公司数据传输平台及专用电路25条（其中：地面数字电视11条45M电路，调频同步广播5条2M电路，全州广播电视监测监管系统9条2M电路）。做好全州广播电视安全播出1个州级监测平台和10个县市监测前端的运行维护。确保楚雄州地面数字电视广播覆盖网一期工程信号传输顺畅，确保楚雄电视台和州广播电台节目对县市及周边乡镇地区的无线覆盖；实现全州广播电视分布式监测监管系统对州县境内广播电视节目播出的实时监测，为提高应对突发事件的快速反应能力，提高安全播出管理水平奠定坚实的基础。

（二）广播电视意识形态阵地管理及公共服务保障项目。开展一次广播电视传播秩序整治专项行动，开展一次广告资讯排查清理工作，开展全州广播电视节目年度创新创优评选，开展8天全州安全播出工作督查，开展至少两次全州基层广播电视公共服务督查巡检工作，开展一次全州广播电视宣传工作专项检查。通过项目的实施，进一步履行好我局的职能职责，实行对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为；监督管理、督查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放，指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。做好楚雄州广播电视意识形态阵地管理及公共服务工作。

（三）应急广播综合利用试点建设项目经费。按照《云南省广播电视局关于做好2024年应急广播体系建设工作的通知》精神，楚雄州广播电视局积极响应，以创新、开放、合作、共享为发展理念，以协同防范化解重大安全风险为主线，以跨平台调度、跨行业使用、跨媒体传播、跨终端覆盖为方向，推动应急广播精细化管理、多场景应用、全方位服务，探索开展应急广播综合利用试点建设。1.推广建设具备太阳能、风能供电、北斗短报文接收、视频采集、多模通信等功能的高可靠应急广播主动发布终端，完成3个应急广播高可靠终端的安装并连入州级平台；2.楚雄州应急广播综合利用试点获得省级认定；3.全州应急广播终端综合在线率达到90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3.“三公”经费：是指财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州广播电视局2025年机关运行经费安排1,495,344.52元，与上年1,848,504.00元减少353,159.48元，下降19.11%，下降的主要原因为2025年的项目资金用于专用设备购置的比重增加，故用于机关运行经费的比重减少。2025年机关运行经费主要用于单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维修（护）费等，以及用于单位开展专项业务工作的支出，包括广播电视安全播出监测系统传输保障及运行维护工作、广播电视意识形态阵地管理及公共服务保障工作、应急广播综合利用试点建设项目等工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州广播电视局资产总额3,748,915.99元，其中，流动资产277,562.99元，固定资产2,660,603.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产810,750.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少863,770.77元，其中固定资产减少603,466.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

楚雄彝族自治州广播电视局 

2025年2月26日

监督索引号53230000235900111