楚雄州退役军人事务局2020年部门预算公开

楚雄州退役军人事务局2020年预算公开目录

第一部分 楚雄州退役军人事务局2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

第一部分 楚雄州退役军人事务局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央省制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.按照中央、省的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

楚雄州退役军人事务局内设6个科室，办公室（规划财务科）、政策法规科（思想政治和权益维护科）、移交安置科（军休服务管理科）、就业创业科、拥军优抚科（褒扬纪念科）、机关党委（人事科）。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全州退役军人工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实《中共中央国务院中央军委关于加强新时代退役军人工作的意见》和全国、全省退役军人工作会议部署要求，着力建立健全组织管理体系、工作运行体系和政策制度体系，紧紧围绕“1133”战略，坚持“夯实基础、完善机制、优化服务、创新发展”的工作思路，深入开展“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”“创新提质年”活动，不断推进全州退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，奋力开创退役军人工作新局面，为谱写好中国梦楚雄州篇章作出积极贡献。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神； 2.加强制度建设；3.加强思想政治工作； 4.做好移交安置和军休服务工作； 5.强化就业创业扶持；

6.抓好拥军优属和优抚保障工作；7.加强褒扬纪念工作；8.加强权益维护工作；9.夯实工作基础；10.全面加强自身建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 10人，事业编制12人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1,818.55万元，其中：一般公共预算财政拨款1,818.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年301.96万元对比增加1,516.59万元，其中基本支出增加45.43，项目支出增加1,471.16万元。增加主要原因是：1.2019年下半年调入大量工作人员导致基本支出预算增加；2.2019年批复只有基本支出预算无项目支出预算，2020年项目支出预算也纳入在批复中。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1,818.55万元，其中:本年收入1,818.55万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,818.55万元（本级财力1,818.55万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年301.96万元对比增加1,516.59万元，其中基本支出增加45.43，项目支出增加1,471.16万元。增加主要原因是：1.2019年下半年调入大量工作人员导致基本支出预算增加；2.2019年批复只有基本支出预算无项目支出预算，2020年项目支出预算也纳入在批复中。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1,818.55万元。财政拨款安排支出 1,818.55万元，其中：基本支出347.39万元，与上年对比增加45.43万元，主要原因是2019年下半年调入大量工作人员导致基本支出预算增加；项目支出1,471.16万元，与上年对比增加1,471.16，主要原因是2019年批复只有基本支出预算无项目支出预算，2020年项目支出预算也在批复中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080501行政单位离退休2.28万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.96万元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助602.36万元；2080901退役士兵安置723.15万元；2080905军队转业干部安置62.74万元；2082801行政运行210.94万元；2082802一般行政管理事务92.91万元；2082804拥军优属69.50万元；2101101行政单位医疗17.99万元；2210201住房公积金15.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出347.39万元，其中：30101基本工资60.84万元；30102津贴补贴65.56万元；30103奖金37.47万元；30107绩效工资11.78万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费20.96万元；30110职工基本医疗保险缴费11.79万元；30111公务员医疗补助经费5.57万元；3011299其他社会保障缴费0.63万元；30113住房公积金15.72万元；30201办公费19.00万元；30205水费0.60万元；30206电费0.60万元；30207邮电费1.5万元；30211差旅费4.50万元；30215会议费1.50万元；30216培训费1.50万元；30217公务接待费3.38万元；30228工会经费3.00万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；3023901公务交通补贴9.72万元；3023999其他交通费用0.97万元；30299其他商品和服务支出0.06万元；30302退休费2.22万元；30305生活补助63.00万元；30902办公设备购置2.52万元。

项目支出1,471.16万元，其中：30201办公费29.00万元；30216培训费30.00万元；30305生活补助1,035.36万元；30307医疗费补助76.65万元；30311代缴社会保险费300.15万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门列入州对下专项转移支付项目金额1,343.51万元。具体项目清单：1.解决部分企业军转干部生活困难补助资金;2. 八一节慰问重点优抚对象;3. 部分退役士兵保险接续补助经费及工作经费;4. 优抚对象生活补助经费;5. 民兵民工生活补助及重点优抚对象生活困难补助;6. 退役士兵安置、培训经费。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按支出功能科目分组，主要用于：2080803在乡复员、退伍军人生活补助602.36万元;2080901 退役士兵安置723.15万元;2080905 军队转业干部安置18.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.03万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.38万元，较上年增加3.88万元，增长155.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州退役军人事务局部门2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄州退役军人事务局2020年公务接待费预算为3.38万元，较上年增加0.88万元，增长35.20%，国内公务接待批次为40次，共计接待285人次。

增加主要原因是9.30公祭日接待来宾用餐费用列入公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加主要原因是本单位为机构改革新成立部门，2019年部门预算编制时本单位还没有公务用车，所以当年未编制公务用车购置及运行维护费预算，2020年本单位编制1辆公务用车运行维护费预算3.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州退役军人事务局2020年部门预算批复项目共计7个，其中重点项目2个，具体是：

（一） 民兵民工生活补助及重点优抚对象生活困难补助项目

该项目绩效目标为：向全州符合享受抚恤待遇条件的优抚对象及时足额发放抚恤补助，逐步提高重点优抚对象抚恤补助标准，保障重点优抚对象基本生活。

（二）退役士兵安置、培训经费项目

该项目绩效目标为：2020年退役士兵一次性安置补助及时足额发放；组织开展好约300名退役士兵培训，提升退役士兵能力素质。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指当年从本级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理实务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州退役军人事务局2020年机关运行经费安排108.33万元，其中：30201办公费48.00万元；30205水费0.60万元；30206电费0.60万元；30207邮电费1.5万元；30211差旅费4.50万元；30215会议费1.50万元；30216培训费31.50万元；30217公务接待费3.38万元；30228工会经费3.00万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；3023901公务交通补贴9.72万元；3023999其他交通费用0.97万元；30299其他商品和服务支出0.06万元。

楚雄州退役军人事务局2020年机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等支出，与上年35.82万元对比增加72.51万元，增加主要原因是2019年机关运行经费预算批复仅含基本支出中用于机关运行的经费，而2020年机关运行经费预算批复既含基本支出又含项目支出预算中用于机关运行的经费。

楚雄州退役军人事务局2020年预算单位财政拨款运行经费安排108.33万元，其中：30201办公费48.00万元；30205水费0.60万元；30206电费0.60万元；30207邮电费1.5万元；30211差旅费4.50万元；30215会议费1.50万元；30216培训费31.50万元；30217公务接待费3.38万元；30228工会经费3.00万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；3023901公务交通补贴9.72万元；3023999其他交通费用0.97万元；30299其他商品和服务支出0.06万元。

与上年35.82万元对比增加72.51万元，增加主要原因是2019年机关运行经费预算批复仅含基本支出中用于机关运行的经费，而2020年机关运行经费预算批复既含基本支出又含项目支出预算中用于机关运行的经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、具体量化、合理可行，符合相关规定的格式要求，内容完整、全面。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 楚雄州退役军人事务局2020年部门预算表

（详见附表）

楚雄州退役军人事务局

2020年6月5日

监督索引号53230000378500111