楚雄州军队离退休干部休养所2020年部门预算公开

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楚雄州军队离休退休干部休养所2020年预算公开

目录

第一部分 楚雄州军队离退休干部休养所2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州军队离退休干部休养所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

第一部分 楚雄州军队离休退休干部休养所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、坚定不移地执行党和国家对军队离退休干部基本政治待遇不变，生活待遇从优，并注意很好地发挥作用的政策原则。

2、认真贯彻执行党中央、国务院、省委和省政府关于军队离退休干部工作的方针、政策。切实抓好老干部政治待遇、生活待遇和医疗保健的落实工作。

3、为移交政府安置管理的军队离退休干部生活、住房、文体娱乐、就医、参加会议和参观考察活动等提供安全、周到、优质服务。          

老干部工作是党和政府的一项重要工作。军队干休所工作是老干部工作的重要组成部分，不是中心牵动中心，不是大局影响大局，对于维护国防、全党工作大局，落实党对老干部的政策具有重要意义。州军队干休所承担移交政府安置的军队离退休干部服务管理工作，是行使特殊职能，为州退役军人事务局行使职能提供支持保障服务，不由市场配置资源，不开展经营活动的事业单位。是经楚雄州编制办公室批准的参公管理事业单位，只是参公管理审批权限上划省管以后未批准。

 (二）机构设置情况

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所是州退役军人事务局的直属事业单位，属于部门决算汇编范围的独立核算的一类事业单位.内设办公室、服务管理股。

（三）重点工作概述

2020年是全面贯彻十九大文件精神最重要的一年，军休工作的总体要求是：深入贯彻十九大精神，以党建为龙头，以落实原民政部53号令《军队离休退休干部服务管理办法》为主线，以落实军队离退休干部‘两个待遇’为重点，突出问题导向，满足军休干部这个特殊群体的服务需求，推动创新发展，强化履职机制，推进精细化建设，优化服务管理，加强队伍建设，强化履职尽责，圆满完成年度目标任务。

1、“一岗双责”抓好军休党建工作。

2、服务大局，完成接收安置任务。

3、强基固本，奋力推进标准化建设。

4、教育培训，建强军休工作队伍。

5、履职尽责，全面落实“两个待遇”。

6、丰富活动，巩固“文化养老”成果。

7、加强资金管理，确保各项经费安全运行。

8、排查整治，保障军休干部生命财产安全。

二、预算单位基本情况

截至2019年10月，我单位基本情况如下:

在职人员编制15人，其中：行政编制8人，事业编制7人。在职实有13人，离休人员0人，退休人员3人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2020年单位财务总收入204.37万元，其中上级补助0.00万元，本级安排204.37万元(其中：公共财政预算204.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元)，自筹资金0.00万元(其中事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元)，结余结转资金0.00万元(其中上年结转0.00万元，存量资金0.00万元)。

与上年180.45万元对比增加23.92万元，增幅13%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。三综合绩效奖金上年未列入预算。项目支出0.00万元。与上年相同。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入204.37万元，其中：公共财政预算204.37万元(其中：本级财力204.37万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元)，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元

与上年180.45万元对比增加23.92万元，增幅13%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。三是综合绩效奖金上年未列入预算。项目支出0.00万元。与上年相同。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出204.37万元。财政拨款安排支出204.37万元，其中：基本支出204.37万元，与上年180.45万元对比增加23.92万元，增幅13%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部分社保缴费及住房公积金支出增加。三是综合绩效奖金上年未列入预算。项目支出0.00万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080501行政单位离退休:6.71万元;事业单位离退休：0.95万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:16.35万元;2080903军队移交政府离退休干部管理机构：153.31万元；2101102事业单位医疗：14.79万元；2210201住房公积金12.26万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出204.37万元。

基本支出204.37万元，其中：30101基本工资45.59万元；30102津贴补贴：49.17万元；30103奖金：31.40万元30107绩效工资：11.78万元；30108机关事业本位基本养老保险缴费：16.35万元；30110职工基本医疗保险缴费：9.20万元；30111公务员医疗补助缴费：4.96万元；3011201工伤保险：0.50万元；3011299其他社会保障缴费：1.43万元；30113住房公积金：12.26万元；30201办公费：1.77万元；30205水费：0.30万元；30206电费：0.50万元；30207邮电费：1.50万元；30209物业管理费：0.00万元30211差旅费4.00万元；30213维修(护)费：2.00万元；30215会议费：0.00万元30216培训费：0.00万元；30217公务接待费：0.90万元；30228工会经费：1.50万元；30231公务用车运行维护费：2.50万元；30299其他商品和服务支出：0.18万元；30302退休费：6.53万元；30399其他对个人和家庭的补助：0.95万元。项目支出0.00万元，与上年相同。

五、市对下专项转移支付情况

(一）列入州（市）对下专项转移支付项目清单项目情况：无

　 （二）与中央配套事项：无

    (三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元(详见附表)。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年预算单位“三公”经费预算2.5万元，其中因公出国(境)经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.50万元(其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.50万元)。

（一）因公出国（境）费

2020年“三公”经费预算0.00万元，与上年预算一致，无变化。

（二）因公接待费

2020年因公接待费0.00万元，与上年预算0.9万元减少0.9万元，下降100%。减少原因：在编制本年预算时未细化，同时严格执行八项规定实施细则。

（三）公务用车购置及运行维护费

我所2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2020年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄州军队干休所将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排14.25万元，其中：30201办公费：1.77万元；30205水费：0.30万元；30206电费：0.50万元；30207邮电费：1.50万元；30209物业管理费：0.00万元；30211差旅费：4.00万元；30213维修(护)费：2.00万元30215会议费：0.00万元；30216培训费：0.00万元；30217公务接待费：0.00万元；30228工会经费：1.50万元；30231公务用车运行维护费：2.50万元；3023901公务交通补贴：0.00万元；3023999其他交通费用：0.00万元；30299其他商品和服务支出：0.18万元。与2019年预算单位运行经费22.33万元对比减少8.08万元，减少36.18%，主要原因一是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《楚雄州军队干休所内部控制管理制度》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度,严格资金支付审批程序，有效提高了资金使用效率。二是按2020年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费必须压减10%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占用使用情况需在完成2030年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州军队离休退休干部休养所2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所

2020年6月10日

监督索引号53230000377700111