楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2023年部门决算

监督索引号53230001732801000

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2023年部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室主要负责本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持、移民资金监督管理、移民政策宣传、移民来信来访工作。负责中型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。负责组织职权范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评优工作。负责小型水库移民帮扶和基金监督管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.奋力推进移民搬迁安置工作，服务好重大项目建设。推进2023年度金沙江观音岩水电站大姚、永仁两县管好用好观音岩水电站移民搬迁安置结余资金，完成观音岩水电站移民投资7000万元。加快推进乌东德水电站移民项目，专业项目迁（复）建项目验收、结算、审计、移交工作。加快推进乌东德水电站安置点移民房屋沉降变形处置工作，切实解决好移民群众急、难、愁、盼的问题，确保移民群众的生命财产安全。完成乌东德水电站移民投资4000万元。完成年度大中型水利工程移民90人，完成大中型水利工程移民投资3000万元，指导项目建设单位完成各阶段移民验收任务。切实推动落实乌东德水电站移民集体剩余资产兑付工作；切实做好乌东德水电站移民信访接待和矛盾化解工作。

2.扎实做好库区移民后期扶持工作，夯实移民发展基础。抓好项目年度计划及前期工作，完成2024年后期扶持年度项目计划的编制和审查。完成后扶项目投资8110万元。完成项目验收现场检查15个。启动建设移民新村项目14个，其中省级重点移民新村8个，州级移民新村6个。完成大中型水库农村移民后期扶持48818人2929.08万元直补资金3月底全部兑现到位。做好后期扶持人口申报、复核和动态管理工作。开展职业技能和实用技术培训3240人次，移民学生职业教育招生35人以上。抓好移民创业就业能力提升，拓宽移民增收渠道。开展2个县市后期扶持政策实施情况监测评估和2个县市绩效评价现场复核。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、财务和稽察审计科、搬迁安置科、后期扶持科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：楚雄彝族自治州搬迁安置办公室。

纳入楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员15人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2023年度收入合计4323999.30元。其中：财政拨款收入4323999.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少513514.64元，下降10.62%。其中：财政拨款收入减少513514.64元，下降10.62%，主要原因是：2023年新增退休人员1人，财政拨款收入增加26986.57元，而2023年全年平均在职人数比上年减少，以及落实过紧日子的要求，严控机关运行成本，财政拨款收入减少540501.21元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2023年度支出合计4323999.30元。其中：基本支出3619963.30元，占总支出的83.72％；项目支出704036.00元，占总支出的16.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少513514.64元，下降10.62%。其中：基本支出减少577883.64元，下降13.77%，下降的主要原因是：2023年新增退休人员1人，社会保障和就业支出增加26986.57元，而2023年全年平均在职人数比上年减少，以及单位落实过紧日子的要求，严控机关运行成本，卫生健康支出减少76869.79元，住房保障支出减少40784.50元，农林水支出减少487215.92元；项目支出增加64369.00元，增长10.06%，增长的主要原因是开展专项工作所需资金增加，农林水支出即其他大中型水库库区基金支出增加64369.00元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州搬迁安置办公室正常运转的日常支出3619963.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3267303.06元，占基本支出的90.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费352660.24元，占基本支出的9.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出704036.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2022年第二批中央水库移民扶持基金州级专项资金100000.00元，用于开展楚雄州2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和绩效评价工作，支付委托业务费100000.00元，支出100.00%；

2022年第二批省级库区基金州级专项资金119098.00元，用于开展楚雄州2022年度大中型水库移民后期扶持项目审查、验收、监督检查（稽察审计）工作，支付委托业务费及差旅费119036.00元，支出100.00%；

2023年第二批省级库区基金（切块）州级资金486000.00元，用于开展楚雄州2023年度后期扶持项目验收及2024年度后期扶持计划项目审查工作，按照合同及工作时间约定支付委托业务费386800.00元，结余99200.00元结转2024年使用；

2023年第三批省级库区基金州级资金100000.00元，用于开展楚雄州姚安县、武定县2023年度大中型水库移民后期扶持政策执行情况监督检查工作，支付委托业务费98200.00元，结余1800.00元不再结转使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出3619963.30元，占本年支出合计的83.72%。与上年相比减少602133.64元，下降14.26%，主要原因是2023年新增退休人员1人，社会保障和就业支出增加26986.57元；2023年全年平均在职人数比上年减少，以及单位落实过紧日子的要求，严控机关运行成本，卫生健康支出减少76869.79元，住房保障支出减少40784.50元，农林水支出减少511465.92元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出541963.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.97%。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

9.卫生健康（类）支出171222.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和大病补充医疗保险缴费支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2678917.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.00%。主要用于人员工资福利、机关运行支出等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出227859.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32100.00元，决算为28670.94元，完成年初预算的89.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为21949.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.56%，完成年初预算的87.80%；公务接待费支出年初预算为7100.00元，决算为6721.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.44%，完成年初预算的94.66%，具体是国内接待费支出决算6721.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32100.00元，支出决算为28670.94元，完成年初预算的89.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为21949.94元，完成年初预算的87.80%；公务接待费支出年初预算为7100.00元，决算为6721.00元，完成年初预算的94.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位落实过紧日子的要求，严控一般性支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1813.12元，增长6.75%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算数比上年增加2155.12元，增长10.89%；公务接待费支出决算数比上年减少342.00元，下降4.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加的主要原因是公务用车维修频率增长，导致公务用车维修费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全州范围内大中型水库库区和移民安置区移民重点工程的组织、协调、管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水利水电工程建设移民搬迁安置相关工作往来10批次95人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出352660.24元，比上年减少49543.07元，下降12.32%，主要原因是单位落实过紧日子的要求，严控一般性支出，以及全年平均在职人数比上年减少，造成支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、办公区物业管理费、水电费、出差人员差旅费、会议费、公务接待费、工会经费以及车辆使用中产生的修理、燃料费及过路费和其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州搬迁安置办公室资产总额975326.21元，其中，流动资产0.00元，固定资产932924.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产42401.25元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少170248.43元，其中固定资产减少159417.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额725985.94元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出725985.94元。授予中小企业合同金额613985.94元，其中：授予小微企业合同金额613985.94元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

监督索引号53230001732801111