楚雄州广播电视台2022年度部门决算公开

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楚雄彝族自治州广播电视台2022年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党的路线方针政策和省州重大政策措施、重要工作部署；统筹组织广播电视宣传，组织广播电视和网络视听节目创作生产，确保安全播出；坚持正确舆论导向，加强和改进舆论监督；加强广播电视制播能力建设，建设新媒体传播平台，推动媒体融合发展；组织制定实施楚雄州广播电视台发展规划，开展广告业务，社会服务等经营活动，开展广播电视对外交流与合作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标新征程进军的重要一年，是党的二十大召开之年。我台以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和关于广播电视工作的重要指示批示精神以及考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面落实中央决策部署、省委工作安排和州委具体要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要政治任务，突出迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，聚焦广播电视媒体深度融合发展，守正创新、着力打造具有强大引领力、传播力、影响力的州级主流媒体，做大做强主流思想舆论，服务党委政府中心工作，为高质量发展提供价值引导力，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄彝族自治州广播电视台属正处级公益二类财政全额拨款事业单位，下设12个内设机构，1个党总支办公室。内设机构分别为：办公室、人事科、财务科、总编室、全媒体新闻中心、融媒体发展中心、技术中心、经营管理中心、社教节目中心、综合广播频道、音乐广播频道、民族文化传播中心，1个党总支办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州广播电视台2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：楚雄彝族自治州广播电视台。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州广播电视台2022年度末实有人员编制137人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员128人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视台2022年度收入合计28,405,891.45元。其中：财政拨款收入24,316,817.22元，占总收入的85.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入4,056,203.07元，占总收入的14.28%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入32,871.16元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加619,164.44元，增长2.23%。其中：财政拨款收入增加1,209,429.85元，增长5.23%；上级补助收入0.00元，无变动；事业收入0.00元，无变动；经营收入减少604,629.93元，下降12.97%；附属单位上缴收入0.00元，无变动；其他收入增加14,364.52元，增长77.62%。上述情况的主要原因是：1、2022年上调基本工资和社保缴费基数，所以相比上年财政拨款收入增加；2、因人员、设备调配不足，导致了经营收入减少；3、其他收入包括：2021年代扣代缴个人所得税手续费6,212.51元；楚雄州直机关工作委员会2022年度党费返还1,246.80元；云南省广播电视局周西琳报上半年创新创优扶持项目资金20,000.00元；楚雄州广播电视局转入2022年健康教育宣传经费4,000.00元；接上级通知“预算单位收支专户利息不需要进行缴纳”，所以收支专户利息1,411.85元转入其他收入。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视台2022年度支出合计29,336,046.80元。其中：基本支出22,482,367.02元，占总支出的76.64％；项目支出2,797,476.71元，占总支出的9.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出4,056,203.07元，占总支出的13.83％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加910,364.30元，增长3.20%。其中：基本支出增加1,062,038.19元，增长4.96%；项目支出增加1,035,594.15元，增长58.78%；上缴上级支出0.00元，无变动；经营支出减少1,187,268.04元，下降22.64%；对附属单位补助支出0.00元，无变动。上述主要原因分析：1、2022年上调基本工资和社保缴费基数，所以相比上年基本支出增加；2、由于疫情影响取消了开展“请进来”“送出去”学习培训计划，培训费减少导致经营支出减少，本年经营创收减少也是经营支出减少的原因。3、2022年无重大项目实施，主要项目支出如下：广电中心后勤运行维护项目经费800,000.00元；驻楚692台10千瓦中波发射机和媒体融合平台代播代维经费390,000.00元；涉密设备购置专项资金19,258.00元；省委省政府楚雄现场办公会筹办经费441,600.00元；楚雄州长江经济带生态环境警示片摄制经费185,400.00元；使用自收自支业务以前年度结转结余经费961,218.71元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视台正常运转的日常支出22,482,367.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,935,527.15元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,546,839.87元，占基本支出的6.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,797,476.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基本建设类项目支出2,797,476.71元。具体项目开支：广电中心后勤运行维护项目经费800,000.00元；驻楚692台10千瓦中波发射机和媒体融合平台代播代维经费390,000.00元；涉密设备购置专项资金19,258.00元；省委省政府楚雄现场办公会筹办经费441,600.00元；楚雄州长江经济带生态环境警示片摄制经费185,400.00元;使用自收自支业务以前年度结转结余经费961,218.71元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款支出24,316,817.22元，占本年支出合计的82.89%。与上年相比增加1,209,429.85元，增长5.23%，主要原因分析：上调基本工资和社保缴费基数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出17,998,310.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.02%。主要用于保障机构运转基本支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,284,426.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%。主要用于离退休人员公用经费、在职职工机关事业单位养老保险单位部分缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出1,641,957.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于在职在编职工事业单位医疗单位部分缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,392,123.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为161,000.00元，支出决算为115,306.83元，完成年初预算的71.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算112,831.83元，占总支出决算的97.85%；公务接待费支出决算2,475.00元，占总支出决算的2.15%，具体是国内接待费支出决算2,475.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为161,000.00元，支出决算为115,306.83元，完成年初预算的71.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为112,831.83元，完成年初预算的75.22%；公务接待费支出决算为2,475.00元，完成年初预算的49.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公车运行维护费指标减少，严控公车管制，公务用车运行维护费减少；二是单位认真贯彻落实八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，制定公务接待管理规定加强内控监督。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少45,211.17元，下降28.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变动；公务用车购置费支出决算0.00元，无变动；公务用车运行维护费支出决算减少37,168.17元，下降24.78%；公务接待费支出决算减少8,043.00元，下降76.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公车运行维护费指标减少，严控公车管制，公务用车运行维护费减少；二是单位认真贯彻落实八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，制定公务接待管理规定加强内控监督。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出112,831.83元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。记者下乡新闻采访、公务用车运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于拍摄、宣传等项目合作，日常业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州广播电视台2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄州广播电视台为事业单位，因此不存在机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州广播电视台资产总额74,431,185.49元，其中，流动资产1,867,790.50元，固定资产66,330,722.99元，对外投资1,000,000.00元，在建工程0.00元，无形资产5,232,672.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,787,290.30元，其中固定资产减少1,815,588.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产120项，账面原值1,988,378.00元，实现资产处置收入0.00元；调拨给州运营集团公司2项资产，账面原值607,257.98元；实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额166,247.83元，其中：政府采购货物支出53,416.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出112,831.83元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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