楚雄州老干部活动中心2022年度部门决算公开

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楚雄州老干部活动中心2022年度部门决算目录

第一部分 楚雄州老干部活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州老干部活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州老干部活动中心是州委老干部局下属参照公务员法管理的副处级事业单位，属财政全额拨款。主要工作职能是负责全州老干部党员政治建设、思想建设、党组织建设和政治理论学习、教育培训、时事政策、保健知识宣传等工作；负责老年大学教育、招生教学、管理服务等工作；负责组织离退休干部开展文体活动、老年社团组织活动、银发志愿服务、敬老爱心志愿服务及楚雄州离退休干部党史党性教育基地管理等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.突出部门支持，抓好阵地建设。积极争取省州市三级项目经费支持，老干部学习活动阵地建设取得新进展。一是州老年大学东南校区纳入楚雄滇中大学城项目统一规划建设，规划面积由原来的30亩扩大至75亩。二是州财政局下拨38万元经费维修提升改造活动中心学习活动场地。三是成功申报省老体协150万元项目资金，用于中心室外活动场地提升改造，项目将于2023年组织实施。四是对活动中心的文化宣传、标识等内容进行更新换代；规范设置活动中心各楼栋、楼层、教室、活动场所标识铭牌，便于日常管理使用。2.突出工作主业，抓实活动开展。州老干部活动中心紧紧围绕“喜迎二十大 奋进新征程”“礼赞二十大”“学习宣传贯彻党的二十大精神”“民族团结一家亲，同心共筑中国梦”等主题，精心打造全州离退休干部2个共享学习活动室，组织开展系列主题实践活动。一是开展老年人文体活动。圆满承办全州第八届老年人运动会6个项目赛事、举办线下书画摄影展3场次，线上书画展51期、线上摄影展52期；二是展示老年人丰富学习成果。楚雄州老年大学民族艺术团创作出一批优秀作品，8个节目参加楚雄州离退休干部“礼赞二十大·共圆中国梦”文艺演出，其中《我们的生活充满阳关》被选送参加全省离退休干部文艺展演，扩大了老年大学的知名度和影响力。3.突出学习需求，抓创老年教育。一是秋季学年如期开学。实施“优化线上报名缴费、增配教学设施设备、提高教师教学报酬、加强学员考勤制度、完善阵地防控设备”等教学措施，开设42个教学班级，招收学员1705名，不断满足了广大老年人多元化学习需求。二是优化师资队伍建设。现有老中青相结合的储备教师50余名，涵盖20多个专业，为老年大学办学提质增效提供智力支撑。三是探索线上线下教学模式。成立州老年大学线上教学工作领导小组，以录播教学视频开设“云课堂”5个特色班级中开展线上教学试点工作，推进“互联网+老年教育”教学工作转型。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州老干部活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即楚雄州老干部活动中心，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州老干部活动中心2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州老干部活动中心部门2022年度收入合计1,997,410.35元。其中：财政拨款收入1,630,964.35元，占总收入的81.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入366,446元，占总收入的18.35%。与上年相比，收入合计减少624,680.03元，下降23.82%。其中：财政拨款收入减少483,339.27元，下降22.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少141,340.76元，下降27.83%。主要原因分析：一财政拨款收入减少是因为5月份全州开展机关事业单位规范性设置改革工作，我单位分流到外单位1人，导致一般公共预算财政拨款基本支出人员经费减少。二是收取2022年州老年大学学费收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州老干部活动中心部门2022年度支出合计1,904,507.88元。其中：基本支出1,338,464.35元，占总支出的70.28%；项目支出566,043.53元，占总支出的29.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少705,052.29元，下降27.02%。其中：基本支出增加63,715.68元，增长5%；项目支出减少768,767.97元，下降57.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析：一基本支出增加是因为2022年2名干部职务晋升和职工工资正常升档晋级增资。二项目支出减少是因为去年增加了州老干部活动中心西楼装修维修改造工程经费和州老年大学东南校区前期工作经费两个项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州老干部活动中心机构正常运转的日常支出1,338,464.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,200,886.91元，占基本支出的89.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137,577.44元，占基本支出的10.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州老干部活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出566,043.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：一是州老干部活动中心服务管理经费15000元，主要用于中心和老年大学全年垃圾清运费及绿化和卫生费，水电费和电梯维护经费支出。二是州老年大学办学经费223827.64元，主要用于聘请2名门卫、4名公益性岗位的工资和20名教师的讲课费和日常教具支出。三是下达州老干部活中心学习活动场地装修维经费97500元，主要用于中心和老年大学房屋、场地、道路、公共设施（卫生间）维修等支出。四是下达州老年大学购买教具经费和网络教学经费45000元，35000元用于购买25套茶艺班课桌和课椅，10000元用于开发微信报名小程序和“云课堂”制作费。五是下达州老干部活动中心西楼装修维修经费19100元，主要用于购置窗帘和制作标识牌等支出。六是州老干部局、州卫健委拨入专项工作经费，主要用于州老年大学民族艺术团的服装和道具购买及团员招考评审费和创建节约型机关购买垃圾桶等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州老干部活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,630,964.35元，占本年支出合计的85.64%。与上年相比减少483,339.27元，下降22.86%，主要原因是专项业务工作的经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,259,385.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.22%。主要用于州老干部活动中心运转以及日常开支即办公费、水电费、物管费、差旅费、维修费等日常支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出222,577.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。主要用于离退休人员统筹外养老保险、在职人员养老保险、在职人员职业年金。

9.卫生健康（类）支出82,989.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于在职人员的基本医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出66,013元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，支出决算为25,460元，完成年初预算的94.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算23,536元，占总支出决算的92.44%；公务接待费支出决算1,924元，占总支出决算的7.56%，具体是国内接待费支出决算1,924元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州老干部活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，支出决算为25,460元，完成年初预算的94.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为23,536元，完成年初预算的94.14%；公务接待费支出决算为1,924元，完成年初预算的96.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，一是老旧汽车年检时限由半年改为一年，加之出车次数较少，导致支出减少；二是接待活动正常。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少266.29元，下降1.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1,463.29元，下降5.85%；公务接待费支出决算增加1,197元，增长164.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是，老旧汽车年检时限由半年改为一年，加之出车次数较少，导致支出减少。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是，疫情解除后恢复正常公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他县委老干部局开展走访慰问老干部和老年大学调研工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州老干部活动中心部门2022年机关运行经费支出137,577.44元，比上年增加20,058.15元，增长17.07%,主要原因是2021年7月新招录两名公务员，没有追加公用经费，2022年公用经费正常开支。部门机关运行经费主要用于中心办公费、电话费、差旅费、公务用车运行维护、单位缴纳工会经费、支持乡村振兴（驻村队员工作经费及补助）等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州老干部活动中心部门资产总额9,546,959.16元，其中，流动资产163,723.53元，固定资产9,383,235.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,411,540.33元，其中固定资产增加4,320,551.22元，主要原因为2022年5月份全州开展机关事业单位规范性设置改革工作，原州干休所撤销，职能职责和人员整体划入州老干部活动中心，2022年决算数据按照州财政要求以州老干部活动中心和州干休所分开上报。州干休所固定资产于2022年12月份整体划拨给州老干部活动中心，导致固定资产比上年大幅增长，该差额在年度资产报告中已做情况说明上报。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额48,536元，其中：政府采购货物支出35,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13,536元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000178501111