中共楚雄州委办公室部门2022年度部门决算公开

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中共楚雄州委办公室部门2022年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共楚雄州委办公室是州委的综合办事机构，发挥参谋、助手、协调、服务的职能，围绕州委的中心工作和州委领导同志的要求，开展办文办会、综合协调、调查研究、督促检查、信息服务、后勤保障、档案管理，负责州委国安办相关工作，管理州专用通信局、州档案馆、州绩效评价中心。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在州委的正确领导下，州委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”。不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委工作安排，认真落实州委各项工作要求，扎实推进作风革命、效能革命，对标先进、争创一流，在以文辅政上提质增效、在服务保障上坚实有力、在运转机制上规范有序，不断推动“三服务”提质增效，努力建设“州内标杆、省内先进、全国知名”的模范机关，为推动楚雄高质量跨越式发展贡献党办力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共楚雄州委办公室单位机构数1个，属于独立编制机构和独立核算机构，属于行政单位共产党机关。内设17个内设机构和机关党委办公室、老干部管理科。内设机构包括综合科、常委办公室、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科、办文法规科、决策督查科、专项查办科、督查调研科、信息综合室（应急办）、人事科、行政后勤科（车队）、州关工委办公室、档案业务监督指导科、档案法制宣教科。所属单位3个，为管理公益一类事业单位2个，州专用通信局、州档案馆；参照公务员法管理事业单位1个，州绩效评价中心。

（二）决算单位构成

纳入中共楚雄州委办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中共楚雄州委办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共楚雄州委办公室2022年末实有人员编制82人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制16人），事业编制21人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员16人），事业人员15人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共楚雄州委办公室2022年度收入合计30,305,839.11元。其中：财政拨款收入29,855,839.11元，占总收入的98.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入450,000.00元，占总收入的1.48%。与上年相比，收入合计增加8,500,140.44元，增长38.98%。其中：财政拨款收入增加8,050,140.44元，增长36.92%；上级补助收入无增减，均为0元；事业收入无增减，均为0元；经营收入无增减，均为0元；附属单位上缴收入无增减，均为0元；其他收入新增450,000.00元。收入增加的主要原因是新增信息化建设项目。

二、支出决算情况说明

中共楚雄州委办公室2022年度支出合计30,305,839.11元。其中：基本支出17,340,626.69元，占总支出的57.22％；项目支出12,965,212.42元，占总支出的42.78％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8,321,462.74元，增长37.85%。其中：基本支出增加1,192,906.88元，增长7.39%；项目支出增加7,128,555.86元，增长122.13%；上缴上级支出无增减，均为0元；经营支出无增减，均为0元；对附属单位补助支出无增减，均为0元。支出增加的主要原因是新增信息化建设项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中共楚雄州委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,340,626.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,750,348.96元，占基本支出的90.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,590,277.73元，占基本支出的9.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中共楚雄州委办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,965,212.42元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出主要包含一、二类会议经费180,000.00元、办文工作经费343,592.00元、州委专项调研工作经费570,800.00元、州委专项机关保障工作经费874,163.07元、挂职干部工作经费77,920.60元、州委办公室工作经费518,566.36元、信息化购置款项110,007.00元、信息化项目建设款项9,840,163.39元、捐资助学款项450,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共楚雄州委办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出29,855,839.11元,占本年支出合计的98.52%。与上年相比增加7,886,670.28元，增长35.90%，增加的主要原因是新增信息化建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24,850,184.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.23%。主要用于人员工资、日常公用经费支出以及专项业务工作的经费支出；

2.社会保障和就业支出3,129,095.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于统筹外养老金支付以及养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出963,318.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于缴纳医疗保险支出。

4.住房保障支出913,241.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于缴纳住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为360,000.00元，支出决算为351,507.95元，完成年初预算的97.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算299,974.97元，占总支出决算的85.34%；公务接待费支出决算51,532.98元，占总支出决算的14.66%，具体是国内接待费支出决算51,532.98元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共楚雄州委办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为360,000.00元，支出决算为351,507.95元，完成年初预算的97.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为299,974.97元，完成年初预算300,000.00元的99.99%；公务接待费支出决算为51,532.98元，完成年初预算60,000元的85.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是我单位严格“三公”经费管理使用，机关厉行节约取得实效。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数351,507.95元比上年484,175.27元减少132,667.32元，下降27.40%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减，均为0元；公务用车购置费支出决算比上年减少199,991.50元；公务用车运行维护费支出决算299,974.97元比上年237,127.77元增加62,847.20元，增长26.50%；公务接待费支出决算51,532.98元比上年47,056元增加4,476.98元，增长9.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年总体减少，部分科目支出增加的主要原因是基层调研工作任务增多，公务用车使用频次增加，公务用车运行维护费随之增加；新增承担州大比拼办、州效能办日常工作，地区间工作交流增加，故公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次523人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作汇报交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共楚雄州委办公室2022年机关运行经费支出1,590,277.73元，比上年1,721,850元减少131,572.27元，下降7.64%,主要原因是机关厉行节约成效明显。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共楚雄州委办公室资产总额19,459,969.59元，其中，流动资产743,162.50元，固定资产18,716,807.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,164,857.73元，其中固定资产增加6,590,438元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值209,520元，实现资产处置收入0元；出租房屋358平方米，账面原值775,466.01元，实现资产使用收入1,215,271元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额753,681.71元，其中：政府采购货物支出425,710.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出327,971.71元。授予中小企业合同金额753,681.71元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230000177801111