楚雄彝族自治州中心血站2022年部门预算公开目录及说明

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楚雄彝族自治州中心血站2022年预算

公开目录

第一部分楚雄彝族自治州中心血站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州中心血站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州中心血站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻、执行《中华人民共和国献血法》和相关法律法规，以及无偿献血的动员、组织、实施。

3.负责全州辖区内各级医疗机构临床用血的采集、检验、制备、包装、储存、运输、供应和管理。

4.负责指导全州辖区内各级各类医疗机构临床用血业务工作。

5.完成州委、州政府、州卫生健康委以及上级交办的各项任务。

（二）机构设置情况

楚雄州中心血站设6个正科级内设科室，分别为办公室、财务科、采血科、供血科、质量管理科、信息科。核定事业编制30名，其中：管理人员编制4名，专业技术人员编制25名，工勤人员编制1名；核定副处级领导职数2名（站长，书记各一名），核定正科级领导职数8名（含2名副站长）、副科级领导职数2名。至2021年12月末，实有事业编制人员27人，退休8人。

（三）重点工作概述

1.继续从严从紧从实抓好常态化疫情防控工作。一是坚决扛牢压实新冠肺炎疫情防控政治责任，全面科学精准落实落细常态化疫情防控措施；二是严格落实好《血站新冠肺炎疫情常态化防控工作指引》，熟练掌握我站新冠肺炎疫情处置、献血者献血后回告、新冠疫情处置和职工新冠肺炎核酸检测阳性处置等工作流程，依法科学规范地开展疫情防控期间采供血工作，确保疫情防控期间采供血工作正常有序开展。

2.继续深入开展爱国卫生“7个专项行动”。切实将爱国卫生“7个专项行动”与疫情防控、采供血业务工作深度融合，确保取得实效。

3.进一步加大无偿献血宣传招募工作力度。紧紧抓住楚雄州爱国卫生“7个专项行动”工作契机，强化落实州献血工作领导小组成员单位和各级政府职责，进一步建全完善企事业单位和部队、高校的献血工作联络机制，形成“政府主导、部门协作、社会参与”的无偿献血工作机制，提高无偿献血知识知晓率和活动参与度，进一步拓展我州固定无偿献血者、机采血小板捐献者、稀有血型献血者、应急献血者、无偿献血服务志愿者等五支队伍的规模和数量。

4.进一步提升血液安全和供应保障水平。认真贯彻“一办法，两规范”，坚持以质量为核心，全面落实质量管理体系，确保血液质量和安全。抓实“大比拼”任务目标落实，不断提高我站采供血业务水平，持续提升血液供应保障能力，确保我州临床医疗用血供应充足、安全、有效。2022年计划采血7吨，千人口献血率达到11‰，采集血小板800单位，计划供应各种成分血：红细胞类量34000单位，血浆28000单位（其中病毒灭活血浆3000单位），冷沉淀4100单位，单采血小板800单位，继续保持无偿献血率100%、临床用血100%来自无偿献血、白细胞滤除率100%、实验室检测率100%、血液储存合格率100%、血液出库合格率100%，库存血液过期报废率﹤1%，有效保障全州临床用血需求。

5.进一步提升采供血信息化、智能化水平。积极探索“互联网+无偿献血”工作模式，为献血者和受血者提供更加人性化、更加高效便捷的服务。2022年要全面保障采供血核心信息网络平稳运行，全面实现血站网络满意度问卷调查，充分发挥我站微信公众号的传播推广和使用功能，大力开展科普宣传、扎实推进微信手机掌上便捷服务，大力推广运用云南省无偿献血用血费用减免信息平台，扎实推进无偿献血者临床用血费用直接减免工作，继续推广使用手机微信报销血费，占我站报销比例达到50%以上，进一步提升便民、利民、为民服务的质量和水平。

6.积极推进无偿献血地方立法工作。在前期州政府常务会批准《楚雄彝族自治州献血条例》立法立项的基础上，积极向州人大请示汇报对接，全力推进《献血条例》地方立法前期准备、现场调研和文本草拟工作。

7.进一步强化人才队伍建设。一是继续加强采供血队伍建设，进一步优化人力资源配置，优化人才队伍梯次结构，充分运用绩效考核激励机制，发挥考核“指挥棒”作用，向考核要质量要效率，进一步激发干部职工干事创业的内生动力。二是进一步修改完善我站人才培养制度、中青年学术技术带头人和业务技术骨干培养考核管理制度并尽快印发执行，在站内选拔培养2-3名中青年学术技术带头人和业务技术骨干，进一步强化学术科研工作，以点带面，逐步提高采供血队伍整体素质。三是2022年计划完成站内全员培训35次以上，培训学习累计75个学时以上；举办全州采供血业务培训班1-2期，培训学员150人次以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有60人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障编外劳务派遣人员33人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入2063.04万元，其中：一般公共预算476.04万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入1443.80万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入143.20万元。

财务总收入与上年对比增加41.2%，收入增加的主要原因是财政拨款收入增加15万元；事业单位经营收入增加443.80万元，事业单位经营收入为提供各医疗机构用血款收入，因采供血量增加，收入随之增加；其他收入增加143.20万元，为上年结转无偿献血专项基金专用经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入476.04万元，其中:本年收入476.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款476.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

财政拨款收入与上年对比增加3.25%，主要原因：一是社会保障缴费增加；二是退休人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2063.04万元。财政拨款安排支出476.04万元，其中：基本支出476.04万元，与上年对比增加3.25%，主要原因：一是社会保障缴费增加，二是退休人员经费增加；项目支出0.00万元，与上年相比无变化；事业单位经营支出安排1587.00万元，与上年对比增加58.7%，增加的主要原因是采血量及采集血液人数增加，相应的采供血专用试剂耗材用量及成本费用也同时增加，且2022年增加了采供血专用设备的购置，加大了固定资产的投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502 事业单位离退休:15.86万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:42.79万元；2089999其他社会保障和就业支出:1.87万元；2100406 采供血机构:345.70万元；2101102 事业单位医疗:25.28万元；2101103 公务员医疗补助:12.45万元；2210201 住房公积金:32.09万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：30101基本工资:123.59万元；30102津贴补贴:21.37万元；30107绩效工资:172.86；30108机关事业单位基本养老保险缴费:42.79万元；30110职工基本医疗保险缴费:25.28万元；30111公务员医疗补助缴费:12.45万元；30112其他社会保障缴费:1.87万元；30113住房公积金:32.09万元；30201办公费:6.88万元；30207邮电费:4.00万元；30217公务接待费：2.00万元；30231公务用车运行维护费:12.50万元；30239 其他交通费用:2.50万元；30299其他商品和服务支出:0.42万元；30302退休费:15.44万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额1016.43万元，其中:政府采购货物预算1016.43万元；政府采购服务预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州中心血站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.5万元，较上年减少0.5万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州中心血站2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州中心血站2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年相比减少0.5万元，下降20%，国内公务接待批次预计为25次，共计接待预计200人次。

减少原因主要是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理,控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州中心血站2022年公务用车购置及运行维护费为12.50万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费12.50万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门预算中特定目标类项目中专用设备购置经费及信息网络及软件购置更新经费两个项目，项目支出预算292.00万元，项目年度绩效目标是为了进一步提升采供血信息化智能化水平，逐步推进我州采供血工作向信息化、网络化、智能化方向发展，为献血者和受血者提供更加人性化、更加高效便捷的服务，更新一些无维修价值的老旧专用设备，购置血液成分分离机、启奥血站自助献血登记系统、机房超融合系统等智能化新设备，提升州中心血站机房硬件建设水平，保障采供血核心业务系统稳定运行，可以大大提高工作效率，保障采供血工作的正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中:因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出: 指单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

无偿献血基金:无偿献血基金是按照“云南省贯彻《中华人民共和国献血法》实施意见”第三条第（七）点的规定从事业收入中提取，用于无偿献血者的补助（主要包括机采单采血小板、稀有血型献血者的误工费、交通费和住宿费等补助）；无偿献血者及家属的用血报销补助；对无偿献血者发放纪念品、营养餐的费用支出；基金也可以用于开展无偿献血宣传、组织、活动经费；无偿献血工作表彰奖励；无偿献血志愿服务奖励；全州无偿献血（临床输血）工作培训班等有关活动的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款公用经费28.30万元，与上年对比减少0.50万元，下降1.74%，主要原因为压减公用经费，标准降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州中心血站资产总额2494.78万元，其中，流动资产1734.49万元，固定资产759.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.44万元，其他资产0.38万元。与上年相比，本年资产总额增加182.34万元，其中固定资产减少94.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄彝族自治州中心血站

2022年3月15日

监督索引号53230000376800111