楚雄州彝族自治州中心血站2021年部门预算公开目录及说明

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楚雄彝族自治州中心血站2021年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州中心血站2021年部门预算编制说明

第二部分雄彝族自治州中心血站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州中心血站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻、执行《中华人民共和国献血法》及相关法律法规，以及无偿献血的动员和组织实施。

2.负责全州辖区内各级医疗机构林场用血的采集、检验、制备、包装、储存、运输、供应和管理。

3.负责指导全州辖区内各级各类医疗机构临床用血业务工作。

4.完成州委、州政府、州卫生健康委以及上级交办的各项任务。

（二）机构设置情况

楚雄州中心血站设6个正科级内设机构，分别为办公室、财务科、采血科、供血科、质量管理科、信息科。事业编制28人，其中：管理人员编制4名，专业技术人员编制23名，工勤人员编制1名；核定副处级领导职数2名（站长，书记各一名），核定正科级领导职数8名（含2名副站长）、副科级领导职数2名。核定事业编制人数30人，退休职工6人。

（三）重点工作概述

1.2021年继续不折不扣地落实好常态化疫情防控工作措施，确保打好打赢疫情防控人民战争、总体战和阻击战。

2.进一步加大无偿献血宣传工作力度。紧紧抓住楚雄州爱国卫生“7个专项行动”工作契机，强化落实州献血工作领导小组成员单位职责，进一步建全完善企事业单位和部队、高校的献血工作联络机制，形成“政府主导、部门协作、社会参与”的无偿献血工作机制，深入扎实开展无偿献血知识宣传“进单位、进校园、进农村、进社区、进医院、进军营”活动，大力开展无偿献血工作成效、先进事迹和典型人物宣传报道，倡导无偿献血健康文明新风尚，提高无偿献血知识知晓率和参与度。

3.进一步提升血液安全和供应保障水平。认真贯彻“一办法，两规范”，坚持以质量为核心，全面落实质量管理体系，严格执行血液质量标准，确保血液质量和安全。抓实“大比拼”任务目标落实，不断提高我站采供血业务水平，持续提升血液供应保障能力，确保我州临床医疗用血供应充足安全有效。2021年力争采血量达到6.4吨，供血量达到10.5吨，继续保持无偿献血率100%、临床用血100%来自无偿献血、白细胞滤除率100%、实验室检测率100%、血液储存合格率100%、血液出库合格率100%，库存血液过期报废率﹤1%，有效保障全州临床用血需求。积极筹建楚雄州临床输血质量控制分中心，进一步强化对临床输血的质量控制和业务指导工作，确保不发生大的输血安全事件。

4.进一步提升采供血信息化智能化水平。在圆满完成我站血液信息系统安全二级等保、备灾容灾系统、采供血微信公众服务平台、血液储存温度监控系统等建设的基础上，积极探索互联网+采供血工作模式，积极向上争取“新基建”项目，逐步推进我州采供血工作向信息化、网络化、智能化方向发展，为献血者和受血者提供更加人性化、更加高效便捷的服务，有效保障他们的合法权益。

5.进一步优化人力资源配置。积极汇报争取增加人员编制，继续加强采供血队伍建设，培养中青年学科带头人和业务技术骨干，优化人才队伍梯次结构，提高采供血队伍整体素质，努力实现技术和管理人员本科以上学历人员不低于60%。

6.进一步完善绩效工资管理。认真贯彻落实《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅、云南省卫生健康委员会关于进一步完善全省公共卫生事业绩效工资管理的通知》（云人社发〔2020〕19号）文件精神，加强和完善我站绩效工资管理，在坚持公益导向基础上，建立既体现公平效率，又符合单位特点的绩效工资制度，建立奖惩和激励机制，树立竞争意识、创新意识、服务意识和效率意识，充分调动广大职工积极性、主动性和创造性，增强活力、激发动力，促进全州采供血事业持续健康发展。

7.积极汇报争取我站搬迁新建项目工作。积极汇报争取项目建设用地，多方筹措项目建设资金，力争“十四五”期末实现整体搬迁，更新配置一批采供血核心设备设施，切实改善我站基础设施薄弱，业务用房严重不足，仪器设备老旧落后，血液成分制备技术落后和项目单一的现状。

8.持续深入推进全面从严治党。进一步加强党的建设和领导，充分发挥我站党支部把方向、管大局、做决策、保落实的作用，持续加强意识形态、党风廉政、精神文明、行业作风建设，加强安全生产和综治维稳工作，为我州采供血事业持续健康发提供强大的思想和政治保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有61人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障33人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1461.04万元，其中：一般公共预算461.04万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入1000.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少26.3%，事业收入减少的主要原因是在维持采血量的同时减少固定资产的购入，减少不必要的支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入461.04万元，其中:本年收入461.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款461.04万元（本级财力461.04万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加0.03%，主要原因是一是退休人员经费增加，二是社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1461.04万元。财政拨款安排支出461.04万元，其中：基本支出461.04万元，与上年对比增加0.03%，主要原因是退休人员费用增加，社会保障缴费增加。项目支出0.00万元，与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502 事业单位离退休:13.60万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:41.53万元,2100406 采供血机构:338.43万元,2101102 事业单位医疗:24.53万元,2101103 公务员医疗补助:11.80万元,2210201 住房公积金:31.15万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额153.40万元，其中：政府采购货物预算153.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州中心血站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.00万元，较上年增加14.5万元，增长138.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州中心血站2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州中心血站2021年公务接待费预算为2.50万元，预计接待32批次320人，较上年减少0.50万元，下降16.7%。减少原因是：由于疫情严控原因，减少公务接待次数，避免疫情的传播；根据厉行节约原则控制减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州中心血站2021年公务用车购置及运行维护费为22.5万元，较上年增加15万元，增长200%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费22.5万元，较上年增加15万元，增长200%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为5辆。增长原因为：2020年我单位为保证采血量以及血液运输的安全性购入大型采血车一辆，购入冷链运输车一辆，相应公务用车运行维护费预算费用有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州中心血站项目预算支出总计153.40万元，主要用于购置采供血专用设备、血液管理信息系统建设和信息网络安全防护升级，目的是加强采供血能力建设，提高血液检测能力水平，提高血液信息管理系统安全等保水平，保障全州采供血业务的正常有序开展，同时为无偿献血者提供更加优质、便捷、高效和人性化的服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

“无偿献血基金”主要是从事业收入中提取，无偿献血基金提取依据是按照“云南省贯彻《中华人民共和国献血法》实施意见”第三条第（七）点的规定提取。提取的无偿献血基金主要是用于无偿献血者及家属用血后的偿还，基金也可以用于开展无偿献血宣传、奖励、组织，管理等工作

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄州中心血站

2021年3月3日

监督索引号53230000376800111