楚雄彝族自治州司法局2025年部门预算公开目录

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第一部分楚雄彝族自治州司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州司法局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州司法局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担统筹规划立法工作的责任。协助州人大常委会做好立法工作，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见建议。负责面向社会征求州政府规章、规范性文件制定项目建议。负责州政府规章报送省政府、州人大常委会备案工作。负责州政府规章、规范性文件编撰、解释、清理、立法后评估工作。负责省人大常委会、省政府、省直部门征求州政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督州政府各部门、县市政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责州政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

4.承担指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导。

5.负责拟订全州公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全州城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

6.负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格审核和资格证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

7.负责本局财务、装备、车辆、设施、场所等保障工作，承担本系统信息化建设工作，指导、督促县市乡镇司法行政办公和业务场所建设。

8.负责规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本局和协助县市司法行政系统领导班子和干部队伍建设工作，协助县市管理司法局领导干部。负责本系统警务管理和警务督察工作。

9.完成州委、州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.内设机构

根据部门职责，楚雄州司法局机关设“办公室、依法行政与法规科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、装备财务保障科、政治部（警务部）”11个内设机构和党建办公室。

2.所属单位2个，分别是：

楚雄彝族自治州法律援助中心（未独立批复预算）。

云南省楚雄彝族自治州佳汇公证处（自收自支）。

（三）重点工作概述

1.践行“三法三化”，以问题导向、目标导向、结果导向高质高效推进工作。坚持把学习宣传贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平法治思想作为当前和今后一个时期的首要政治任务抓紧抓实，深刻领会其核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，深入把握贯穿其中的立场观点方法，真正学深悟透、融会贯通、指导实践、推动工作。在深入分析研判2024年工作的基础上，找准存在的问题短板，明确2025年工作思路，将2025年重点打造的特色亮点工作和需要补齐的短板弱项，列出工作清单，明确责任科室、责任领导，定期分析研究，克期推进落实。对标党的二十大、二十届二中、三中全会精神和省州党委、政府部署要求，对“十四五”工作进行全面梳理分析，在深入调研的基础上，科学提出司法行政工作“十五五”目标任务、发展思路和工作措施，以科学的规划引领司法行政工作高质量发展。

2.强化统抓协调，推动全面依法治州取得新成效。提前谋划，科学提出法治楚雄、法治政府、法治社会、法治宣传教育下一个五年规划。筹备召开州委全面依法治州委员会第七次会议、法治政府建设工作会议、司法行政工作会议等重要会议，安排部署法治建设工作和司法行政工作。落实《楚雄州党政主要负责人述法职责清单》，全面推行“学法+述法+点评+评议”述法方式，压紧压实各级行政机关“一把手”推进法治建设第一责任人责任。认真编制并组织实施年度法治督察工作计划，聚焦主要负责人履行法治建设第一责任人职责、实施新修订的行政复议法、优化法治化营商环境、提升行政执法质量以及省对州法治建设成效考评指出的短板弱项整改等工作开展法治督察。健全完善法治建设考评指标体系，强化结果运用，推动法治建设工作任务落细落实。严格落实法治政府建设年度报告制度，加强法治政府建设的协调督促推动，持续巩固拓展法治政府建设示范创建成果，汇编法治政府建设典型案例，以实施法治为民办实事等措施持续提升人民群众法治获得感和满意度。

3.加强政府立法，完善依法行政制度体系。按照“围绕中心、服务大局、立足长远、急需先立”的要求，坚持慎立多修，精选立法项目，科学编制实施年度政府立法工作计划，实现政府立法质量和效率并重并进。坚持“小切口”“小快灵”立法，配合州人大常委会高质量推进《楚雄彝族自治州元谋人遗址保护条例》《云南省楚雄彝族自治州献血条例》立法工作。探索建立政府立法公众意见采纳情况反馈机制，拓展公众参与立法的广度和深度，有效提升地方立法民主化水平，着力解决立法中存在的权利与权力、权利与义务、权力与责任关系配置不平衡的问题。认真落实后评估制度，常态长效开展法规规章规范性文件评估清理工作，对不符合上位法规定、不适应经济社会发展和全面深化改革要求的，及时修改或者废止，确保国家法制统一。

4.强化行政执法监督和行政复议工作，全力助推依法行政。认真贯彻落实《行政执法监督条例》和党中央、国务院《关于加强行政执法协调监督工作体系建设的意见》以及省、州提升行政执法质量三年行动工作要求，综合运用案卷评查、案例指导、突出问题专项整治等多种方式对行政执法工作开展全方位、多角度的经常性监督，对关系经济社会发展大局、人民群众切身利益的重点执法领域和社会反映强烈的突出执法问题开展专项监督，全面推广运用云南省“区块链+行政执法和监督”平台，充分运用“一函两书”及时纠正行政执法机关违法或者不当行政行为。拓宽行政执法投诉举报渠道，加强行政执法监督信息线索的汇集统筹，探索建立行政执法监督与12345政务服务便民热线、12348法律咨询热线、网络媒体等监督渠道信息共享合作机制。

5.强化“两类人员”管理和矛盾纠纷排查化解，守好安全稳定底线红线。深化拓展“四看”摸排工作法，探索实行“两类人员”重点对象风险隐患排查稳控“4321”工作法，全力防范重大恶性案（事）件特别是命案发生。充分发挥刑罚执行一体化工作优势，在全州10县市推行“夜查夜访”工作机制和楚雄市“两类人员”实地走访“345”工作法。深化专项普法与日常普法，打造扎根基层、贴近群众“永不走的普法工作队”，建立法治副村长+村（社区）法律顾问+法律明白人的法治结对帮扶机制，拓展“调解+普法”“服务+普法”等“N+普法”模式，推广楚雄市“三步六环节”矛盾纠纷化解模式、元谋县“4+2”矛盾纠纷化解机制、永仁县“365”工作法等矛盾纠纷化解机制，组建法律服务团队参与矛盾纠纷化解和法治宣传工作。全面完成规范化司法所建设任务，推动司法所辅助人员聘用规范化。

6.全面加强法律服务队伍建设，构建更加优质高效的公共法律服务体系。加强对律师队伍的政治引领，深化律师行业“五化建设”和“专精特新”建设，探索律师工作联席会议、检律协作等创新机制，持续改善律师执业环境，教育引导广大律师自觉遵守拥护中国共产党领导、拥护社会主义法治等从业基本要求，努力做党和人民满意的好律师。继续加强与编制、组织人事部门和州级各部门汇报对接，争取支持，强化各级各部门在人员选用和招录中增加具有法律执业资格人员的比重，并广泛动员全州在职在编符合条件的干部参加法考，大幅度提升公职律师覆盖率。加强公证机构规范化建设，健全完善公证质量管理体系。筹划成立楚雄州司法鉴定协会，加强司法鉴定质量建设，提高司法鉴定公信力。建立州级法律援助律师库，规范化管理法律援助案件。

7.纵深推进队伍建设，着力锻造忠诚干净担当的司法行政铁军。筑牢政治忠诚，坚持党对司法行政工作的绝对领导，持续强化理论武装，巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想特别是法治思想凝心铸魂，全面提高司法行政干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署、省委、省政府工作安排及州委、州政府工作要求不折不扣贯彻落实到位。练就过硬本领，深入推进司法行政队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，推动各级领导干部全面学习掌握中央及省州明确的应知应会党内法规和法律法规，分级分类分层开展干部履职能力提升培训，深入学习优秀同志先进事迹。严肃纪律作风，严格落实新时代政法干警“十个严禁”、防止干预司法“三个规定”，常态化开展警示教育，深化“四风”纠治，防范和杜绝违规违纪事件发生，营造干事创业、创先争优的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制44人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,424,007.87元，其中：一般公共预算12,424,007.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加801,137.06元，增长6.89%，主要原因分析：1.2025年人员工资较2024年人员工资有所增加；2.2025年楚雄州司法局实施项目较2024年增加1个新项目，其他项目与上年持平导致项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,424,007.87元，其中：本年收入12,424,007.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,424,007.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加801,137.06元，增长6.89%，主要原因分析：1.2025年人员工资较2024年人员工资有所增加；2.2025年楚雄州司法局实施项目较2024年增加1个新项目，其他项目与上年持平导致项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,424,007.87元。财政拨款安排支出12,424,007.87元，其中：基本支出11,011,507.87元，与上年对比增加289,037.06元，增长2.70%，主要原因分析2025年人员工资较2024年人员工资有所增加导致预算支出增加；项目支出1,412,500.00元，与上年对比增加512,100.00元，增长56.87%，主要原因分析2025年楚雄州司法局实施项目较2024年增加1个新项目，其他项目与上年持平导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040601公共安全支出—司法—行政运行7,864,896.19元，其中：人员经费6,810,295.43元，主要用于人员工资福利支出；公用经费1,054,600.76元，主要用于部门正常办公运转支出。

2040602公共安全支出—司法—一般行政管理事务69,400.00元，用于非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费和春节前走访慰问基层司法所值班干警支出。

2040605公共安全支出—司法—普法宣传175,000.00元，用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

2040607公共安全支出—司法—公共法律服务662,100.00元，用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

2040608公共安全支出—司法—国家统一法律职业资格考试200,000.00元，用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

2040610公共安全支出—司法—社区矫正100,000.00元主要用于持续推动解决各级社区矫正机构在队伍建设、规范执法、监管安全中存在的突出问题和困难，州司法局参与社区矫正工作相关支出。

2040612公共安全支出—司法—法治建设200,000.00元用于依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休973,837.80元，主要用于州司法局退休人员统筹外养老金支出和退休人员离退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出842,150.07元，用于州司法局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出55,082.12元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗253,216.70元，用于州司法局缴纳行政人员基本医疗保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗27,789.08元，用于州司法局缴纳事业人员基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—项公务员医疗补助293,007.35元，用于公务员医疗补助经费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22,960.00元，主要用于为职工缴纳大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金684,568.56元，用于州司法局为职工缴纳住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位2025年无此类事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额305,400.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算305,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82,700.00元，较上年减少10,000.00元，下降10.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：没有安排因公出国（境）人员，无此项经费支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州司法局2025年公务接待费预算为22,700.00元，较上年减少10,000.00元，下降30.58%，国内公务接待批次为27次，共计接待190人次。

增减变化原因：本单位厉行节约，减少相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州司法局2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我单位严格控制公务用车支出和规模。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年重点项目为法治政府建设工作专项经费，项目年度绩效目标如下：

召开年度法治政府建设工作会议；组织法治业务能力提升学习培训；开展地方性法规、单行条例制订和州政府规章审查、起草、评查工作；组织开展行政执法人员资格考试；继续开展部门“双随机、一公开”抽查计划工作；组织开展行政执法案卷质量评查及行政执法专项检查；办理州人民政府行政复议、行政应诉案件；开展行政复议以及行政复议法实施条例宣传工作。

具体绩效目标如下：

（一）产出指标—数量指标

1.行政执法培训=3次

2.政府立法(单行条例、地方性法规）草案起草审查；州政府规章草案起草、审查和备案。)=2件

3.开展行政执法案卷评查=400卷

4.行政复议及行政应诉案件=15件

5.召开年度法治政府建设工作会议=1次

6.组织开展行政执法人员资格考试=8次

7.组织开展行政执法专项检查=1次

8.社区矫正突发事件应急演练=1次

9.社区矫正对象集中教育>=6次

10.安全隐患排查=6次

11.社区矫正执法检查=6次

12.接听"12348"公共法律服务热线>=3600人次

13.提供法律服务现场咨询>=600人次

14.代写法律文书>=200人次

15.组织考试次数>=2次

16.参加考试人数>=1300人

（二）产出指标—质量指标

1.行政机关负责人出庭应诉率=100%

2.考试舞弊行为发生率=0%

3.“12348”公共法律服务热线来电接通率>=90%

4.建立社区矫正对象执法档案规范率=100%

5.抽查行政执法行为问题案件数整改率=100%

（三）产出指标—时效指标

1.“云南智慧公共法律服务云平台”录入及时性>=90%

2.组织考试工作在年内完成=及时完成

（四）效益指标—社会效益

1.社区矫正业务能力和纪律作风建设=持续加强

2.公共法律服务体系建设=加速构建

3.可能出现的重大、突发性、群体性事件线索=及时提供

4.平台服务质量=有效提升

5.法律从业者执业资格认证工作=加强规范

6.刑事执行监管及执法规范力=不断提升

7.法律职业道德和理论素养能力=有效提升

8.全民法治观念水平=逐步增强

9.后勤工作保障率=100%

10.社区矫正人员重新犯罪率<2%

11.科学民主依法决策水平提升率>=95%

12.公正文明执法满意率>=90%

（五）效益指标—可持续影响

1.社会稳定发展水平=有效维护

2.法治思维、法治能力及法治实践水平=持续提升

（六）满意度指标—服务对象满意度

1.行政执法培训参训人员满意度>=95%

2.群众对行政执法满意度>=90%

3.法治建设群众满意度>=90%

4.群众服务评价综合满意度>=90%

5.参考人员满意度>=90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州司法局2025年机关运行经费安排2025年预算单位运行经费安排2,341,300.76元，其中：30201办公费：164,067.00元，30202印刷费：20,000.00元，30205水费：15,000.00元，30206电费：48,000.00元，30207邮电费：18,000.00元，30209物业管理费：267,800.00元，30211差旅费：99,400.00元，30213维修（护）费：40,000.00元，30214租赁费：84,900.00元，30215会议费：20,800.00元，30216培训费：24,600.00元，30217公务接待费：22,700.00元，30226劳务费：504,200.00元，30227委托业务费：260,045.00元，30228工会经费：82,648.76元，30229福利费：13,650.00元，30231公务用车运行维护费：60,000.00元，30239其他交通费用：433,290.00元，30299其他商品和服务支出：162,200.00元，与上年对比增加442,871.56元，增长23.33%，主要原因分析2025年楚雄州司法局实施项目较2024年增加1个新项目，其他项目与上年持平导致单位运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州司法局资产总额10,768,853.15元，其中，流动资产270,512.47元，固定资产净值10,449,668.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值48,672.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,106,451.64元，其中固定资产减少1,020,977.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230003200500111

（此件公开发布）