楚雄彝族自治州公共资源交易中心2019年度部门决算

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楚雄彝族自治州公共资源交易中心2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责州级工程建设、土地及矿业权、国有产权、政府采购等公共资源交易进场项目的综合服务工作；承担州级公共资源交易政府平台的建设、运维和管理；负责发布州级交易信息；负责接受招标人委托，代收代退进场项目的交易保证金；负责州级政府集中采购；协助相关部门做好全州综合评标专家库的建设和管理；负责县（市）交易中心的业务指导和工作协调。

（二）2019年度重点工作任务介绍

州公共资源交易工作紧紧围绕“公开、公平、公正”的总体要求，立足实际、勇于担当、敢于创新、奋勇争先，平台管理服务水平不断提高，廉洁交易、便捷交易、提速交易、规范交易基本实现，公共资源交易在服务楚雄州跨越发展中作出了应有的贡献。2019年1至12月，全州各级公共资源交易中心共组织工程建设招标、政府采购、医疗设备和器械采购、土地矿业权及产权交易等交易项目2800个，完成交易额1309936.22万元。工程建设招标、政府采购及医疗设备和器械采购通过招标节约资金30727.73万元，节约率为3.2%；土地、矿业权、产权及罚没财物增加收益金81541.72万元，收益率为27.16%。

1.全力推进交易流程电子化。在各级各部门的关心支持下，我州公共资源电子化交易工作全面推进，电子化交易平台设施进一步完善提升，交易各方操作使用技术基本掌握，运行管理制度逐步建立，项目“应上尽上”和全流程电子化交易目标基本实现。一是重视发挥州公共资源交易中心的龙头引领作用，加强对县市业务的现场指导，有力促进了州、县各级各部门协调联动、密切配合，有效地推进了项目上线交易，率先在全省实现州、县交易中心同步实现电子化交易。二是全州工程建设项目、政府采购项目全面实现电子化交易。积极做好土地交易等专项系统的优化完善。通过试点先行再全面推开，印发了全面推行国有土地使用权电子化交易工作方案，组织州县土地类交易电子化操作业务培训，土地电子化交易有序推进。矿业权、产权交易已按照省的要求进行部署和测试，待系统完善后上线运行。今年1至12月全州各级公共资源交易中心共组织电子化交易项目1072个（其中：工程类项目378个，政府采购类项目676个，土地交易类项目18个），全州交易电子化率达97.72%。三是抓好专项系统的部署和运用，推行公共资源交易事项全地域、全领域、全流程网上办理。在全省率先实现了州、县评标专家统一纳入综合评标专家库并在电子化交易平台抽取使用和管理，建立了专家补充经常化机制，目前全州专家由2018年1977名增加至2262名，净增285人。全面推行交易保证金电子化收退，在州级率先实现电子化收退保证金的基础上，今年制定出台全州推行保证金电子化收退工作方案，实行目标倒逼时间并纳入年终绩效考核，强化对接跟踪，指导县市平稳推进，截至目前，全州90%的县市已经实现电子化收退保证金目标。目前，行政监管部门电子化监管、在线监督系统已按照要求进行部署和使用。四是全面实现州内远程异地评标常态化。严格执行《楚雄州公共资源交易远程异地评标管理办法》、《楚雄州全面推进公共资源交易远程异地评标工作方案》，印发《楚雄州公共资源交易管理局关于进一步加强远程异地评标管理工作的通知》，建立和实行各县市、州交易中心各科室为主体、对口联系对接的协调服务机制，不断提高远程异地评标质效。2019年1月至12月，全州共组织远程异地评标项目470个，项目类别涉及房建、市政、水利、交通、政府采购等。五是扎实抓好操作业务培训。去年以来州县共组织业务培训19场1869人次，内容涵盖远程异地评标操作、交易监管系统操作、综合评标专家系统操作、国有土地及产权出让电子化交易操作等，行政监管、交易中心、代理机构及相关人员全部参加培训，完全掌握操作业务。年内组织开展了4期861人次的评标专家业务培训，培训会上还对全体专家开展集体廉政提醒谈话，进一步提高了评标专家的思想认识，提升了评标业务能力和水平。目前楚雄州“一网三平台”全面上线运行，行政部门电子化监管、评标专家电子化管理抽取、交易保证金电子化收退、远程异地评标稳步推进，交易、服务、监管全部实现了电子化。全州公共资源交易电子化交易“公开透明、规范统一、应上全上、网上办理、便捷高效、全程留痕”的目标初步实现，社会反映良好。

2.抓实现场管理精细化。围绕“放管服”改革要求打造服务型窗口，按照服务标准化、管理精细化要求，不断拓展服务内容，创新服务方式。一是深入加强大厅服务能力建设。认真落实事项清单制和集中大厅办理制，按照“让群众和企业办事只跑一次”的理念，进一步提高一个大厅受理、一站式、一条龙服务水平。二是持续提升办理效率。按照“减证便民”要求，取消非涉及办理事项必要条件的证明材料，认真执行项目进场即收、即审、即发制度，确保项目进场能及时发布公告，加快全州投资项目的招标速度，推动了项目落地开工。三是继续实行项目开评标时间一次排定制。以时间倒逼项目业主及代理机构围绕开评标时间做好工作，有效促进了项目的招投标进度。四是加强重点项目的跟踪服务，对扶贫项目及州委、州政府确定的“四个一百”重点项目进入绿色通道进行重点跟踪服务，及时分类分解，指导责任单位、项目业主做好前期工作，使具备招标条件的项目顺利快速完成招标，促进扶贫项目、重点项目能及早发挥效益。五是认真落实企业减负要求。严格在规定的时限内退回投标保证金及同期存款利息，积极推行投标银行保函和保证保险，严格监督电子化交易项目招标人不得要求投标人提供纸质投标文件要求，全力推进全流程电子化交易，有效减轻投标企业负担，降低制度性交易成本。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州公共资源交易中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄彝族自治州公共资源交易中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州公共资源交易中心2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）楚雄彝族自治州公共资源交易中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州公共资源交易中心2019年度收入合计403.85万元。其中：财政拨款收入403.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少201.47万元，下降33.28%，减少的主要原因：一是2018年度我单位实施公共资源交易电子化平台建设196.3万元，本年度无此建设项目资金较上年减少；二是按照节约相关要求专项业务经费进行压缩，资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州公共资源交易中心2019年度支出合计403.85万元。其中：基本支出311.72万元，占总支出的77.19％；项目支出92.13万元，占总支出的22.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比减少201.47万元，下降33.28%，减少的主要原因：一是2018年度我单位实施公共资源交易电子化平台建设196.3万元，本年度无此建设项目资金较上年减少；二是按照节约相关要求专项业务经费进行压缩，资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄彝族自治州公共资源交易中心正常运转的日常支出311.72万元。与上年对比减少2.09万元，下降0.67%，减少的主要原因是2019年度退休1人，相关经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.33％；办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的9.67％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄彝族自治州公共资源交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.13万元。与上年对比减少199.38万元，下降68.40%，减少的主要原因：一是2018年度我单位实施公共资源交易电子化平台建设196.3万元，本年度无此建设项目资金较上年减少；二是按照节约相关要求专项业务经费进行压缩，资金较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出403.85万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少201.47万元，下降33.28%，减少的主要原因：一是2018年度我单位实施公共资源交易电子化平台建设196.3万元，本年度无此建设项目资金较上年减少；二是按照节约相关要求专项业务经费进行压缩，资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出314.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.93%。主要用于工资福利支出203.02万元，商品和服务支出103.02万元，对个人和家庭补助支出8.70万元；

2.社会保障和就业（类）支出35.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于退休人员工资支出5.05万元，事业单位基本养老保险缴费支出27.42万元和事业单位职业年金缴费支出2.93万元；

3.卫生健康（类）支出21.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于基本医疗保险缴费支出14.68万元、公务员医疗补助缴费支出6.63万元；

4.城乡社区（类）支出5.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于长期聘用人员工资3.00万元，公务用车运行维护费1.51万元，其他交通费0.95万元；

5.住房保障（类）支出26.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.80万元，支出决算为1.68万元，完成预算的24.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.51万元，完成预算的30.20%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的9.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2019年度实施了事业单位公务用车改革，我单位划拨车辆1辆到公务用车平台；二是严格落实中央八项规定精神，降低公务接待费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.19万元，下降71.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.72万元，下降64.30%；公务接待费支出决算减少1.47万元，下降89.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是事业单位公务用车改革，我单位减少公务用车1辆：二是严格落实中央八项规定精神，倡导厉行节约，严格控制公务接待次数和人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占89.88%；公务接待费支出0.17万元，占10.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.51万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于推进全州公共资源交易工作协调和扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他州市到我州考察学习交流公共资源电子化交易工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州公共资源交易中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄彝族自治州公共资源交易中心资产总额1661.94万元，其中，流动资产599.74万元，固定资产1062.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59.29万元，其中：流动资产增加16.78万元，固定资产减少76.07万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值37.78万元；报废报损资产107项，账面原值54.59万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.82万元，其中：政府采购货物支出8.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.82万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年度无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上级补助收入：指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

4.其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

6.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53230000143201111