楚雄彝族自治州公共资源交易中心2023年预算公开说明

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楚雄彝族自治州公共资源交易中心2023年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州公共资源交易中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州公共资源交易中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门预算中期规划预算表

楚雄彝族自治州公共资源交易中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责州级工程建设、土地及矿业权、国有产权、政府采购等公共资源交易进场项目的综合服务工作；承担州级公共资源交易政府平台的建设、运维和管理；负责发布州级交易信息；负责接受招标人委托，代收代退进场项目的交易保证金；负责州级政府集中采购；协助相关部门做好全州综合评标专家库的建设和管理；负责县（市）交易中心的业务指导和工作协调。

（二）机构设置情况

我部门为副处级事业单位，内设4个科室，分别为：综合科、交易受理科、交易服务科、政府采购和产权出让科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓科技赋能，促进智慧交易更加公开透明。一是持续推进新平台2.0应用。广泛宣传动员全州各交易主体参加系统操作培训。二是持续推进政府采购云平台运用。及时对入驻供应商、上架商品进行审核，定期做好上架商品的巡检。三是有序推进全流程电子化。重点推进电子档案归档系统建设。

2.抓管理机制，确保交易阳光高效规范。一是持续巩固“场内管理常态化巡检”制度，对进场项目开展常态化巡检。二是持续推动全州项目开展远程异地评标，促进评审质量更加公平公正。三是根据交易电子服务系统功能、管理权限和公共资源交易中心职能职责，进一步规范楚雄州公共资源交易电子服务系统建设及管理。

3.抓协同联动，行业监督管理实效明显增强。一是依托公共资源交易电子服务系统和在线监督系统，推行项目评审在线监督见证。二是加强对评标专家的监督管理。对专家进行日常考核扣分记录，书面通报处理情况，增强评标专家提升业务、严守纪律、规范评标的自觉性。三是积极配合开展公共资源交易领域“双随机、一公开”联合抽查检查，协调配合相关部门有序推进招标投标专项检查工作。

4.抓制度建设，推动公共资源交易环境健康有序。一是强化在线监督见证服务。明确交易各方的工作职责，巩固提升在线监督见证服务效能。二是强化开评标工作纪律，切实维护招投标良好工作秩序。三是严格交易信息发布核验，强化封闭评标区管理。

5.抓标准建设，推进交易场地服务标准化建设。一是高度重视场地标准化建设，积极谋划，争取技术支持和资金支持。二是对照《交易平台服务标准》，单位简介、办事指南、服务规范、咨询服务方式、监督渠道等信息的公示，对公共服务区、开标区、评标区标识标牌进行持续补充完善，同时配置相应公共服务设施，提升硬件环境。三是利用现有场地因地制宜地开展场地改造，去年建成电子监督区、电子见证室的基础上，今年重点建设述标谈判室、门禁系统、电子档案归集系统和远程异地评标工位。

6.抓服务效能，不断优化公共资源交易领域营商环境。一是加强对评标专家库的建设和管理。清理出库不符合高职或同等专业水平专家。同时广泛宣传动员评标专家征集。二是强化公共资源交易异议投诉处理联动机制。确保处理异议投诉的跟踪、提醒、督促及时到位。三是持续推行取消投标现场报名、现场购买纸质招标文件、开标提交纸质文件、招标人收取招标文件费等“四取消”零收费，多元化保证金收退、电子保函应用为企业减负纾困，激发市场活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入445.75万元，其中：一般公共预算445.75万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加109.51万元，增幅32.56%，增加主要原因为：一是财政全额保障人员较上年增加1人，2022年事业单位在职人员调整基本工资标准，人员工资和养老保险、医疗保险、住房公积金等职工社会保障缴费较上年增加；二是新增楚雄州公共资源交易平台服务标准化建设专项项目，项目资金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入445.75万元，其中：本年收入445.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款445.75万元（本级财力445.75万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加109.51万元，增幅32.56%，增加主要原因为：一是财政全额保障人员较上年增加1人，2022年事业单位在职人员调整基本工资标准，人员工资和养老保险、医疗保险、住房公积金等职工社会保障缴费较上年增加；二是新增楚雄州公共资源交易平台服务标准化建设专项项目，项目资金较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出445.75万元。财政拨款安排支出445.75万元，其中：基本支出300.75万元，与上年对比增加36.51万元，增幅13.82%，增长主要原因是：财政全额保障人员较上年增加1人，2022年事业单位在职人员调整基本工资标准，人员工资和养老保险、医疗保险、住房公积金等职工社会保障缴费较上年增加；项目支出145.00万元，与上年对比增加73.00万元，增幅101.39%，增长主要原因为：新增楚雄州公共资源交易平台服务标准化建设专项项目，增加项目资金82万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务145万元，主要用于公共资源交易平台服务标准化建设和平台运行维护。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行219.48万元，主要用于人员经费和日常办公运行费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6.76万元，主要用于退休人员统筹外养老金发放和退休人员公用经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出32.77万元，主要用于财政全额保障人员基本养老保险单位缴费。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.04万元，主要用于财政全额保障人员失业保险单位缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗0.67万元，主要用于财政全额保障人员机关工人职工基本医疗保险单位缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗13.32万元，主要用于财政全额保障人员事业人员职工基本医疗保险单位缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.82万元，主要用于财政全额保障人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.80万元，主要用于财政全额保障人员大病保险缴费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.09万元，主要用于财政全额保障人员住房公积金单位缴费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额46.90万元，其中：政府采购货物预算39.50万元，政府采购服务预算7.40万元，政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我部门无因公出国（境）费预算，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为1.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。我部门控制公务接待费预算零增长，与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）楚雄州公共资源交易平台服务标准化建设专项经费，该项目年度绩效目标为：按照《云南省公共资源交易平台服务标准（试行）》和《云南省发展和改革委员会关于印发2022年度公共资源交易平台整合指标考评细则》要求，公共资源交易电子档案实行“一项一档”的原则、建立电子档案存储机制，把全流程交易数据、电子文本与本地交易音视频关联，实现交易电子档案本地化管理和存储，电子档案“一项一档”归档率达100%，存储年限不低于15年。落实远程异地评标工位制要求，按照建设标准，具备远程异地评标所需硬件设备，建成远程异地评标工位20个，实现全省远程异地评标，降低围标串标风险，保证交易公平、公正。

（二）楚雄州公共资源交易平台工作专项经费，该项目年度绩效目标为：通过该项目的实施，确保我州公共资源交易项目“应进必进”，做到“平台之外无交易”，公共资源交易项目“应进必进”率达100%。规范州公共资源交易中心工作人员服务标准，着装统一，树立良好形象，不断提高服务水平，为交易方提供一个“公平、公正、公开”的交易环境。加强公共资源交易信息发布工作，确保信息发布及时、完整和准确，推进我州公共资源交易领域信息开放共享，公共资源交易项目信息发布及时率达100%。通过推进公共资源全流程电子化实施程度，提升交易效率和透明度，切实降低企业交易成本，公共资源交易项目全流电子化率达95%以上，降低交易项目企业投标成本率达100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2. 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3. 三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

6. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

7. “双随机、一公开”：指执法检查部门从市场主体名录库中随机抽取一定比例的检查对象，从执法检查人员名录库中随机抽取执法检查人员，依照法定职责进行监督检查，并将抽查情况和查处结果向社会公开的活动。

8. 远程异地评标：指利用计算机技术进行的网络评标，即评标专家无须到达评标现场，通过网络就可以在异地进行评标工作。

9. 政府采购云平台电子卖场：是云南省财政厅依托政采云平台，利用云计算、大数据技术建立的集政府采购网上交易、监管和服务为一体，涵盖各级预算单位、供应商、集采机构、政府采购监管部门等多用户的政府采购电子化交易服务平台。

10.电子保函：指保证人以使用CA证书进行电子签名的数据电文为介质，通过计算机网络向受益人开立的具有法律效力的担保凭证。由银行、保险公司、担保公司或其他担保人应投保人的请求，向受益人开立的一种电子化担保凭证。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门为公益一类事业单位，无机关运行经费安排，情况与上年一致，无此公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额870.12万元，其中，流动资产125.77万元，固定资产744.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7132.33万元，其中固定资产减少10.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产87项，账面原值12.39万元，实现资产处置收入0.19万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。此处公开为2022年决算数。

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