楚雄州公共资源交易中心2022年度部门决算

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楚雄州公共资源交易中心2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责州级工程建设、土地及矿业权、国有产权、政府采购等公共资源交易进场项目的综合服务工作；承担州级公共资源交易政府平台的建设、运维和管理；负责发布州级交易信息；负责接受招标人委托，代收代退进场项目的交易保证金；负责州级政府集中采购；协助相关部门做好全州综合评标专家库的建设和管理；负责县（市）交易中心的业务指导和工作协调。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.承担州公共资源交易联席会议办公室职责。贯彻落实2022年楚雄州公共资源交易工作联席会议暨公共资源交易领域优化营商环境工作视频会会议精神，制定《2022年楚雄州公共资源交易平台整合共享巩固提升工作任务清单》。

2.抓科技赋能，促进智慧交易更加公开透明。一是强力推进新平台2.0上线应用。2022年末，除矿业权类项目交易外，其余交易项目均在新平台进行交易。全年州公共资源交易中心共组织工程建设招标、政府采购、土地矿业权及产权交易、罚没财物交易项目317个，实现交易额161066.45万元，其中：工程建设招标、政府采购交易额132758.58万元，通过招标采购节约资金8455.75万元，节约率5.99%；土地、矿业权、产权及罚没财物实现交易额28307.87万元，增加收益金401.72万元，收益率1.44%。二是持续推进政采云平台运用。及时对入驻供应商、上架商品进行审核，定期做好上架商品的巡检。楚雄州政采云电子卖场平台共入驻供应商255家，交易数量为7072笔，交易金额14778.35万元。三是有序推进全流程电子化。除电子档案归档正在建设中外，其余均已达到全流程电子化要求。

3.抓管理机制，确保交易阳光高效规范。一是持续巩固“场内管理常态化巡检”制度。制定《楚雄州2022年公共资源交易场内管理巡检工作方案》《楚雄州公共资源交易场内管理巡检清单》，楚雄州创新场内常态化巡检被全省推广。二是在全省率先建立“跨地州远程异地评标合作”机制。同曲靖、玉溪、省交易中心签订《远程异地评标区域合作框架协议》。全州开展远程异地评标项目共546个。三是在全省率先建立了“超时长隔夜评审”机制。四是制定《楚雄州公共资源交易电子服务系统管理制度》。进一步规范楚雄州公共资源交易电子服务系统建设及管理。

4.抓协同联动，行业监督管理实效明显增强。一是推行项目评审在线监督见证，电子监督区、电子见证室建设并投入运行，实现交易参与各方退出评标区。二是加强对评标专家的监督管理。对专家进行日常考核扣分记录，书面通报处理情况，增强评标专家提升业务、严守纪律、规范评标的自觉性。三是率先在全省组织召开2022年公共资源交易监督管理业务培训视频会议。四是在全州各级交易中心开展进场交易项目禁止变相违规设置投标报名条件及禁止收取电子招标文件费用等专项整治活动。五是积极配合开展公共资源交易领域“双随机、一公开”联合抽查检查，协调配合相关部门有序推进依法必须招标工程建设项目招标投标“应进必进”和“林草工程项目招投标活动查纠治理”专项检查工作。

5.抓制度建设，推动公共资源交易环境健康有序。一是强化在线监督见证服务。制定5个见证监督管理制度，明确交易各方的工作职责，巩固提升在线监督见证服务效能。楚雄州推行项目评审在线监督见证经验在全省推广。二是强化开评标工作纪律。制定发布《关于进一步加强公共资源交易相关工作纪律的通知》《关于进一步加强评标区管理的通知》，切实维护招投标良好工作秩序。三是严格交易信息发布核验，强化封闭评标区管理。制定了项目进场交易信息发布核验，交易平台封闭区人员身份识别、电子通讯设备等管理制度。项目进场交易信息发布核验管理制度在全省公共资源交易工作专题会上作交流发言，同时被省发改委转发全省学习借鉴。交易封闭评标区电子通讯设备管理工作在全省公共资源交易工作专题会上作交流发言推广。

6.抓标准建设，推进交易场地服务标准化建设。一是高度重视场地标准化建设，积极谋划，争取技术支持和资金支持。二是对照《交易平台服务标准》，完成单位简介、办事指南、服务规范、咨询服务方式、监督渠道等信息的公示，对公共服务区、开标区、评标区标识标牌进行补充完善，同时配置相应公共服务设施，提升硬件环境。三是利用现有场地因地制宜地开展场地改造，已建成电子监督区、电子见证室并投入使用。

7.抓服务效能，不断优化公共资源交易领域营商环境。一是加强对评标专家库的建设和管理。清理出库不符合高职或同等专业水平人数为1587人。同时广泛宣传动员评标专家征集。目前在库专家人数为592人。全州进场交易的政府采购项目一律通过云南省政府采购网“云南省政府采购专家管理子系统”抽取。二是强化公共资源交易异议投诉处理联动机制。制定《关于做好公共资源交易平台线上异议投诉处理有关工作的通知》，确保处理异议投诉的跟踪、提醒、督促及时到位。三是持续推行取消投标现场报名、现场购买纸质招标文件、开标提交纸质文件、招标人收取招标文件费等“四取消”零收费，多元化保证金收退、电子保函应用为企业减负纾困，激发市场活力。全年全州使用电子投标保证金保险保函项目500个，共11290笔，释放、盘活投标企业原需交付的保证金214841.75万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、交易受理科、交易服务科、政府采购和产权出让科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州公共资源交易中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄州公共资源交易中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州公共资源交易中心部门2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州公共资源交易中心部门2022年度收入合计3,585,006.37元。其中：财政拨款收入3,585,006.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少903,846.76元，下降20.14%。其中：财政拨款收入减少903,846.76元，下降20.14%。减少的主要原因为较上年减少交易电子化平台软件运行维护费。

二、支出决算情况说明

楚雄州公共资源交易中心部门2022年度支出合计3,585,006.37元。其中：基本支出2,887,995.37元，占总支出的80.56%；项目支出697,011元，占总支出的19.44%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少903,846.76元，下降20.14%。其中：基本支出减少120,726.54元，下降4.01%；项目支出减少1,024,573.3元，下降59.51%。减少的主要原因为较上年减少交易电子化平台软件运行维护费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州公共资源交易中心机构正常运转的日常支出2,887,995.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,717,751.61元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170,243.76元，占基本支出的5.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州公共资源交易中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出697,011.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于交易中心大厅、开评标区及数据中心运行390,798.00元，政府集中采购项目评标专家劳务费89,900.00元，聘用人员劳务费110,000.00元，工作人员服装购置26,313.00元，中餐误餐补助80,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州公共资源交易中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,585,006.37元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少903,846.76元，下降20.14%。主要原因为较上年减少交易电子化平台软件运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,852,606.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.57%。主要用于人员经费和日常办公运行，公共资源交易平台服务标准化建设和平台运行维护。

2.社会保障和就业（类）支出352,158.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于退休人员统筹外养老金发放和退休人员公用经费，财政全额保障人员养老金、职业年金、失业保险单位缴费。

3.卫生健康（类）支出202,728.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于财政全额保障人员基本医疗保险单位缴费，公务员医疗补助缴费，大病保险缴费。

4.住房保障（类）支出177,513元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于财政全额保障人员住房公积金单位缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,000.00元，支出决算为20,327.12元，完成年初预算的53.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算14,971.12元，占总支出决算的73.65%；公务接待费支出决算5,356元，占总支出决算的26.35%，具体是国内接待费支出决算5,356元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州公共资源交易中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,000.00元，支出决算为20,327.12元，完成年初预算的53.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为14,971.12元，完成年初预算的 59.88%；公务接待费支出决算为5,356元，完成年初预算的41.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，加强对公务用车使用费用和公务接待费用支出的审核，确保节约资金。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,130.89元，下降28.57%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少4,004.89元，下降21.11%；公务接待费支出决算减少4,126元，下降43.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，加强对公务用车使用费用和公务接待费用支出的审核，确保节约资金。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交易业务应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人。主要用于省内地州到我中心考察学习，进行交易场地标准化建设和交易业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州公共资源交易中心2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，主要原因：我中心为公益一类事业单位，不属于机关运行经费统计单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州公共资源交易中心资产总额8,701,277.93元，其中，流动资产1,257,740.04元，固定资产7,443,537.89元（原值，下同），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71,323,276.60元，其中：固定资产减少108,782.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产87项，账面原值123,880.00元，实现资产处置收入1,892.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,634.50元，其中：政府采购货物支出12,634.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额12,634.50元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

国有资产占用与上年增减变动的主要原因为，受托代收代退交易保证金实施电子化收退、保险保函替代后，较上年末余额大幅减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上级补助收入：指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

远程异地评标：指利用计算机技术进行的网络评标，即评标专家无须到达项目所在地的评标现场，通过网络就可以在异地进行评标工作。

政府采购云平台电子卖场：是云南省财政厅依托政采云平台，利用云计算、大数据技术建立的集政府采购网上交易、监管和服务为一体，涵盖各级预算单位、供应商、集采机构、政府采购监管部门等多用户的政府采购电子化交易服务平台。

电子保函：指保证人以使用CA证书进行电子签名的数据电文为介质，通过计算机网络向受益人开立的具有法律效力的担保凭证。由银行、保险公司、担保公司或其他担保人应投保人的请求，向受益人开立的一种电子化担保凭证。

监督索引号53230000143201111