楚雄州委党史研究室2020年预算公开

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楚雄州委党史研究室2020年预算

公开目录

第一部分楚雄州委党史研究室2020年部门预算编制说明

第二部分楚雄州委党史研究室2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门基本支出情况表（全口径）

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门支出政府经济分类明细表

七、部门项目支出明细表

八、部门基金支出预算表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支预算总表

十一、部门基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门项目预算明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门“三公”经费预算增减少变化情况表

十八、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购预算表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

楚雄州委党史研究室2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共楚雄州委党史研究室是州委负责研究党史和管理党史业务的直属正处级参公管理事业单位，由州委直属管理。主要职能一是承担地方党史资料征编，负责地方党史重要史实审查认定、负责全州党史工作规划、开展地方党史研究。二是指导县市党史业务工作，对涉及地方党史全局性政策性的重要工作进行指导管理。三是负责组织党史方面的重大纪念活动、开展党史革命史宣传教育、组织审查评定党史科研成果。四是负责全州党史干部的业务培训。

（二）机构设置情况

中共楚雄州委党史研究室属独立核算的正处级参公管理事业单位，内设办公室、执政研究科、宣传教育科和征集研究科四个职能科室。

（三）重点工作概述

2020年，州委党史研究室将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，坚决贯彻落实州委“1133”发展战略和建设“中国彝乡.滇中翡翠.红火楚雄”等重大决策部署，认真贯彻落实《中共楚雄州委关于加强和改进地方党史工作的意见》，大力弘扬“十六字”精神，凝心聚力，攻坚克难，结合大力深化党史研究、深入开展党史学习教育、不断扩大党史宣传、搞好党史纪念活动、抓紧党史资料征编、加强革命遗址建设六大工作任务重点，扎实有序推进各项重点工作，把党史工作提升到新的水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入288.37万元，其中：一般公共预算财政拨款288.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年272.41万元对比增加15.96万元，同比增长5.86%，主要用于职工薪资发放、单位日常运行成本增加部分。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入288.37万元，其中:本年收入288.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.37万元（本级财力288.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年272.41万元对比增加15.96万元，同比增长5.86%，主要用于职工薪资发放、单位日常运行成本增加部分。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 288.37万元。财政拨款安排支出288.37万元，其中：基本支出288.37万元，与上年272.41万元对比增加15.96万元，同比增长5.86%，主要用于职工薪资发放、单位日常运行成本增加部分；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013101 行政运行:190.59万元;2013102 一般行政管理事务:37.00万元;2080501行政单位离退休:11.09万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:18.53万元;2101101 行政单位医疗:17.26万元;2210201 住房公积金:13.90万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，（其中：基本支出288.37万元，其中： 30101 基本工资:55.42万元; 30102 津贴补贴:71.43万元; 30103 奖金:33.42万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:18.53万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:10.42万元; 30111 公务员医疗补助缴费:6.17万元; 3011201 工伤保险:0.70万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.57万元; 30113 住房公积金:13.90万元; 30201 办公费:1.50万元; 30202 印刷费:19.10万元; 30205 水费:0.20万元; 30206 电费:0.32万元; 30207 邮电费:2.30万元; 30211 差旅费:7.70万元; 30215 会议费:0.50万元; 30216 培训费:1.30万元; 30217 公务接待费:1.50万元; 30226 劳务费:9.80万元; 30228 工会经费:1.50万元; 3023901 公务交通补贴:12.84万元; 3023902 公务用车租车费:0.20万元; 3023999 其他交通费用:1.28万元; 30299 其他商品和服务支出:4.48万元; 30302 退休费:10.79万元; 31002 办公设备购置:1.50万元。项目支出0.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委党史研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，与上年相比无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委党史研究室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

州委党史研究室2020年公务接待费预算为1.5万元，与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委党史研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动。年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排64.52万元，其中： 30201 办公费:1.50万元; 30202 印刷费:19.10万元; 30205 水费:0.20万元; 30206 电费:0.32万元; 30207 邮电费:2.30万元; 30211 差旅费:7.70万元; 30215 会议费:0.50万元; 30216 培训费:1.30万元; 30217 公务接待费:1.50万元; 30226 劳务费:9.80万元; 30228 工会经费:1.50万元; 3023901 公务交通补贴:12.84万元; 3023902 公务用车租车费:0.20万元; 3023999 其他交通费用:1.28万元; 30299 其他商品和服务支出:4.48万元。

2020年机关运行经费预算相比2019年的72.1万元减少7.58万元，下降10.51%。主要原因是厉行节约取得一定成效，按照财政有关要求压缩预算，进一步巩固经费节支成果。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共楚雄州委党史研究室

2020年6月11日

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