云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2023年部门决算公开

监督索引号53230000177401000

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责与中央国家机关和有关单位的沟通联络工作;承担我州在京政务、会务、商务、事务活动的有关服务工作；配合做好招商引资、招才引智、信访维稳方面的相关工作；协助省驻京机构做好我州在京流动党员的教育管理服务；完成州委州政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.服务保障精准精细。认真对接联系、服务保障好州委、州人大、州政府、州政协领导，州级有关部门和各县市委、人大、政府、政协及相关部门有关公务人员进京到中央和国家机关有关部委汇报、对接工作、双招双引、信访维稳的协调沟通、服务保障工作。截至12月18日，共服务保障省、州厅以上领导进京参与政务、会务、商务、事务活动86批次156余人次；省、州处级以下进京公务人员160批次2200余人次，其他非公务人员2000余人次，高效服务楚雄高质量跨越式发展工作大局。

2.招商引资成果丰硕。主动对接京津冀资源，向北京京能清洁能源电力股份有限公司、中国新高教集团、北京铜牛电影产业园等52家企业有关负责人推介楚雄；经多次汇报、沟通、协调，争取省人民政府副秘书长、云南省驻京机构党委书记、省人民政府驻北京办事处党组书记、主任马红梅率北京云南企业商会、云南省滇商总会及近45家京津冀知名企业于7月29日至30日走进楚雄，与楚雄州、县市人民政府及相关部门进行深入互动交流，谋求合作发展的善策良缘。期间，楚雄州人民政府及部分县市人民政府与北京云南企业商会、云南省滇商总会及部分企业签订多项合作或投资协议。促成中共楚雄州委书记刘勇进京招商3次，中共楚雄州委副书记、州长张文旺进京招商4次，其中：有2次是州委书记刘勇和州长张文旺同时来京开展招商引资活动。其他州级领导来京招商18批次，县市部门来京招商27批次。楚雄驻京联络处年内拜会央企国企民企等52家，带回楚雄实地考察洽谈46家，签订战略合作、框架合作协议18家，目前，实地落地8家，落地投资额60余亿元。积极与云品出滇等公司沟通协商，广泛收集全州10县市特色农产品信息，促进云品出滇公司与楚雄州各县市建立合作关系，推动楚雄州优质农产品进一步扩大销售市场。楚雄驻京联络处利用日常，充分利用省驻京办开发的“投云南”微信小程序，向北京京能清洁能源电力股份有限公司、中国新高教集团等52家企业有关负责人推介楚雄；同时，进一步加强与州投资促进局等具体职能部门和10县市的沟通协调联络，向州投资促进局和10县市有关负责人200余人次广泛宣传充分利用“投云南”微信小程序了解在京央企、国企发展战略和专家院士等人才信息，充分发挥驻京联络处桥梁纽带作用，推动楚雄在京津冀地区招商引资等各项工作取得新成效。

3.招才引智稳步开展。为凝心聚力做好青年人才联系培养、服务引领工作，进一步吸引、凝聚在京楚雄籍高校师生为楚雄高质量跨越式发展相互赋能、同频共振、共同成长。经州委、州人民政府主要领导同意，楚雄驻京联络处会同中共楚雄州委组织部、州人民政府办公室、州人力资源和社会保障局于10月28日召开“情系桑梓·家国同梦”首届在京楚雄籍高校学生代表座谈会议。会议召开得圆满成功，取得了在京楚雄籍高校师生代表高兴、学生家长点赞、参会领导满意、社会各界好评的良好效果。增强了在京高校学子对家乡的认同感、荣誉感和归属感。播下了一粒粒希望的种子，必将会在引导在京楚雄籍高校学子更多地关注家乡、支持家乡、宣传家乡、推介家乡，讲好楚雄故事，当好楚雄“代言人”，带动更多青年学子成为楚雄高质量跨越式发展“合伙人”实践中发挥应有作用。

4.信访维稳扎实有序。进一步树牢底线思维，坚持守土有责、守土履责、守土尽责，扎实做好两会期间信访维稳工作。2月21日至3月18日期间，楚雄驻京联络处每日安排专人参与楚雄州赴北京全国两会期间信访维稳工作组一行（24人）对我州赴京上访人员动态会商研判并做好后勤服务保障工作。日常工作中强化与北京市公安机关和省信访维稳组的沟通协调，时刻关注楚雄来京上访人员行程动向。积极配合州信访部门做好来京上访人员的排查及稳控工作，全力支持州信访工作组开展工作，高效有序处置进京上访问题，并及时向州级有关部门和县市进行反馈，促进信访问题得到有效解决，2023年以来，直接和间接参与劝返上访和非正常滞留北京人员60批次98人次，有力确保首都北京和楚雄社会和谐稳定。

5.外宣工作成效明显。楚雄驻京联络处按照要求结合新思想、新热点进行认真学习、提炼深化，每周1期为州级领导提供具有建设性、前瞻性、借鉴性、启发性、针对性党政参考性信息，今年以来共有5期信息专报和报告得到中共楚雄州委、州人民政府主要领导的肯定性批示。悬挂楚雄四张世界级名片（世界恐龙之乡、东方人类故乡、世界野生菌王国、中国绿孔雀之乡），不遗余力广泛对外宣传推介楚雄，不断提升楚雄在京知名度、美誉度和影响力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处。

纳入楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2023年度收入合计3051425.07元。其中：财政拨款收入2270173.55元，占总收入的74.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入781251.52元，占总收入的25.60%。与上年相比，收入合计增加245919.62元，增长8.77%。其中：财政拨款收入增加81248.29元，增长3.71%；增长的原因是楚雄驻京联络处2023年5月和10月各新增1名公务员，基本支出增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加164671.33元，增长26.71%，增加的原因是2023年我州招商引资和信访维稳工作力度加大，进京公务增加导致食宿收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2023年度支出合计2847110.84元。其中：基本支出1563608.92元，占总支出的54.92%；项目支出1283501.92元，占总支出的45.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加125734.24元，增长4.62%。其中：基本支出增加291668.04元，增长22.93%；增加的原因是2023年我州主要领导带队到京招商引资及州级有关部门、各县市委、人大、政府、政协及相关部门有关公务人员进京到中央和国家机关有关部委汇报、对接工作、参加会议等公务活动频次大幅增加，楚雄驻京联络处2023年5月和10月各新增1名公务员。项目支出减少165933.80元，下降11.45%；减少的原因是2022年末楚雄驻京联络处完成锅炉房改造后，使用天然气供暖，2023年冬季供暖费用大幅度下降。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处单位机构正常运转的日常支出1563608.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1359334.10元，占基本支出的86.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204274.82元，占基本支出的13.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1283501.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：冬季取暖费140000.00元，彝州宣传和公务接待专项经费246187.33元，办公楼维修专项经费50000.00元，对外宣传经费22773.79元，外围栅栏维修专项经费200000.00元，驻京联络处事业收入经费624540.80元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2023年度一般公共预算财政拨款支出2222570.04元,占本年支出合计的78.06%。与上年相比增加91949.78元，增长4.32%,增加的主要原因一是2023年我州主要领导带队到京招商引资及州级有关部门、各县市委、人大、政府、政协及相关部门有关公务人员进京到中央和国家机关有关部委汇报、对接工作、参加会议等公务活动频次大幅增加，二是楚雄驻京联络处2023年5月和10月各新增1名公务员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1904874.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.71%。主要用于工资福利支出1041638.55元，商品和服务支出830937.94元（其中：办公费51443.07元、印刷费296.00元、手续费1176.00元、水费7000.00元、电费7000.00元、邮电费16250.81元、取暖费140000.00元、物业管理费5133.60元、差旅费4350.00元、维修（护）费272773.79元，公务接待费146187.33元、福利费658.97元、公务用车运行及维护费109896.80元、其他交通费用58950.00元、其他商品和服务支出9819.07元、税金及附加费用2.50元），资本性支出32298.00元（办公设备购置32298.00元）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出132033.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费132033.92元。

9.卫生健康（类）支出81188.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于职工基本医疗保险缴费81188.63元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出104473.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70.00%。主要用于职工住房公积金缴存104473.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为275000.00元，决算为256084.13元，完成年初预算的93.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为109896.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.91%，完成年初预算的87.91%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为146187.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.09%，完成年初预算的97.45%，具体是国内接待费支出决算146187.33元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为275000.00元，支出决算为256084.13元，完成年初预算的93.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为109896.80元，完成年初预算的87.91%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为146187.33元，完成年初预算的97.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加113504.75元，增长79.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加39896.80元，增长57.00.00%；公务接待费支出决算增加73607.95元，增长101.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年我州主要领导带队到京招商引资及州级有关部门、各县市委、人大、政府、政协及相关部门有关公务人员进京到中央和国家机关有关部委汇报、对接工作、参加会议等公务活动频次大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障我州领导及工作人员到京公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次1083人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我州工作人员到京开展公务活动及接待相关国家级、省级、州级领导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2023年机关运行经费支出204274.82元，比上年增加123124.82元，增长151.72%，增加的主要原因是2023年我州主要领导带队到京招商引资及州级有关部门、各县市委、人大、政府、政协及相关部门有关公务人员进京到中央和国家机关有关部委汇报、对接工作、参加会议等公务活动频次大幅增加。单位机关运行经费主要用于办公费9889.45元、印刷费296.00元、手续费500.00元、水费7000.00元、电费7000.00元、邮电费600.00元、物业管理费5133.60元、差旅费4350.00元、福利费658.97元、公务用车运行及维护费109896.80元、其他交通费用58950.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处资产总额8582027.65元，其中，流动资产1250116.35元，固定资产7315012.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16899.29元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9897075.50元，其中固定资产减少10098853.44元，减少原因是：2022年固定资产统计口径为固定资产原值，2023年固定资产统计口径为固定资产净值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（备注：本部门的整体支出绩效目标情况表、项目支出绩效自评表均包含年初预算批复项目、驻京联络处食宿收入资金、2022年项目结转资金支出情况。故项目支出绩效自评执行数合计658961.12元与本单位项目支出决算1283501.92元差异624540.80元。）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

5.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53230000177401111