蜻蛉河灌区管理局2022年部门预算公开说明

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蜻蛉河灌区管理局2022年预算公开目录

第一部分蜻蛉河灌区管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蜻蛉河灌区管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蜻蛉河灌区管理局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责灌区水资源保护和综合开发利用及统筹调度；

2、负责灌区所属水利工程管理和灌溉试验示范；

3、负责蜻蛉河大型灌区建设项目规划、申报和组织实施；

4、统筹协调灌区范围内姚安和大姚两县建设项目管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、建设科、管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年是党的二十大召开之年，是全面实施“十四五”规划关键之年，也是深入贯彻落实省、州党代会精神开局之年。蜻蛉河大型灌区水利工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大及历次全会精神，认真贯彻落实水利部及省、州水利工作会议部署，围绕实施乡村振兴战略的总体要求，认真贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会议精神，抓住国家高度重视灌区建设的机遇，按照“水利行业强监管，水利工程补短板”的要求，切实推进灌区续建配套与现代化改造，着力推动楚雄高质量跨越式发展。

全力开展灌区“十四五”项目续建配套与现代化改造2021年度项目建设工作，项目于2022年2月开工，确保2022年7月31日完工。按照基本建设项目相关规定和专项资金使用相关规定对项目建设严格把好关，确保工程质量，工程安全和资金安全。全面协调，完成已建完工的16期灌区续建配套与节水改造项目的总体验收工作，为项目工程的总验收打好良好基础。认真贯彻落实全国、全省、全州水利工作会议精神，积极配合灌区两县广泛动员社会各方力量，全面完成好2021年度灌区水利建设各项任务。积极争取国家发改委、水利部下达国家水网骨干工程项目2022年中央预算内和省级投资计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入151.63万元，其中：一般公共预算151.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3.26万元，减幅2.1%，主要原因分析公用经费人均预算标准较上年度相比减少0.06万元，公用经费预算减少0.54万元；人员结构较上年度相比有所变化，调出一名正科级干部，调入一名专业技术人员，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入151.63万元，其中:本年收入151.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3.26万元，减幅2.1%，主要原因分析公用经费人均预算标准较上年度相比减少0.06万元，公用经费预算减少0.54万元；人员结构较上年度相比有所变化，调出一名正科级干部，调入一名专业技术人员，人员经费减少。

（三）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出151.63万元。财政拨款安排支出151.63万元，其中：基本支出151.63万元，与上年对比减少3.26万元，减幅2.1%，主要原因分析公用经费人均预算标准较上年度相比减少0.06万元，公用经费预算减少0.54万元。人员结构较上年度相比有所变化，调出一名正科级干部，调入一名专业技术人员，人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502事业单位离退休6.76万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.78万元，2089999 其他社会保障和就业支出0.21万元，2101101 行政单位医疗4.04万元，2101102 事业单位医疗2.99万元，2101103 公务员医疗补助3.6万元，2130306 水利工程运行与维护113.42万元，2210201 住房公积金8.83万元。

四、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组：无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组：无。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蜻蛉河灌区管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年相比无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蜻蛉河灌区管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

蜻蛉河灌区管理局2022年公务接待费预算为0.25万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增减变化原因：较上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

蜻蛉河灌区管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：较上年相比无增减变动。

七、重点项目预算绩效目标情况

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

3、农林水支出：指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4、住房保障支出：指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5、“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蜻蛉河灌区管理局为公益一类事业单位，无机关运行经费，运行经费为事业公用经费。我部门2022年事业公用经费安排9.82万元，与上年对比减少0.53万元，主要原因分析按照州财政压缩运行经费要求，相比2021年度我单位公用经费人均预算标准减少0.06万元。

蜻蛉河灌区管理局2022年预算单位财政拨款运行经费安排9.82万元，其中：30103 奖金（履职优秀奖）0.30万元，30112 其他社会保障缴费（工伤保险及残保金）1.45万元，30201 办公费1.50万元，30205 水费0.08万元，30206 电费0.50万元，30207 邮电费0.26万元，30211 差旅费2.00万元，30216 培训费0.30万元，30217 公务接待费0.25万元，30228 工会经费1.55万元，30226 劳务费0.45万元，30229 福利费（职工体检）1.00万元，30299 其他商品和服务支出0.18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，蜻蛉河灌区管理局资产总额23797.75万元，其中，流动资产493.39万元，固定资产（净值）75.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程23228.37万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加202.95万元，其中固定资产减少11.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

蜻蛉河灌区管理局

2022年3月17日

监督索引号53230000452000111