楚雄州交通运输局2025年预算公开目录

监督索引号53230001734800000

第一部分 楚雄州交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州交通运输局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、项目支出中期规划预算表

楚雄州交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草相关规范性文件。负责地方地方铁路建设，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出州内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄州民航事业资金、楚雄州预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（二）机构设置情况

2019年3月，州委办公室、州人民政府办公室印发了《楚雄彝族自治州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（楚办字〔2019〕53号），本次政府机构改革中，地方民航建设、地方铁路建设、渔船管理等职能划入州交通运输局，加挂了楚雄州地方民航发展局、楚雄州地方铁路发展局牌子，设办公室、政策研究和法制科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、行政审批科、安全监督科、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科等12个科室及机关党委办公室和离退休人员办公室。

所属单位2个，为我部门管理的事业单位，不独立核算，不独立批复预算。分别是：

1.楚雄州交通运输事业发展中心

2.楚雄州公路工程质量监督站

（三）重点工作概述

一是聚力谋划重点项目，完善综合立体交通网络。坚持项目化思维，主动适应政策调整变化情况，高质量做好“十五五”规划编制项目储备，强化要素保障，扎实做好交通重点项目前期工作。推动项目谋划储备数量和质量“双提升”，形成谋划“储备一批、前期推进一批、开工建设一批”的良性循环。科学合理推进铁路、公路、水运、民航等各种交通基础设施建设，积极建设现代化综合立体交通网，努力助推国家综合枢纽城市建设。

二是聚力加快项目建设，千方百计抓好交通运输稳增长工作。认真贯彻落实2025年中央、省委、州委经济工作会议精神，始终坚持把抓项目增投资作为稳增长工作的重中之重，紧紧围绕年度目标任务，全面加快综合交通重点项目建设，力争全年完成综合交通投资100亿元。铁路方面，全力加快成昆铁路昆明至广通段复线改造，加快推进楚临铁路、中老铁路楚雄联络线（楚雄至玉溪段）前期工作。民航方面，争取楚雄民用机场项目可研获国家发展改革委批复，为开工建设做准备。水运项目方面，加快推进“一港五码头建设”，加快元谋龙街码头建设，力争10月底主体工程完工；加快推进武定新民码头前期工作，争取年内开工建设。配合做好金沙江库区航道基础设施，攀枝花至乌东德高等级航道，元谋港重点航运节点建设，充分发挥金沙江——长江黄金航道的运输潜能。四好农村路方面，新建改造农村公路800公里以上，危桥改造7座，推进村道安防工程、危桥改造工程建设，持续推动“四好农村路”示范创建工作，力争全域尽享、全面创建，促进农村公路高质量发展。

三是聚力增强服务质效，努力建设人民满意交通。聚焦服务保障群众出行。深入开展交通运输服务优质提升年行动，以提升群众出行体验感为着力点，完善推广“重大节假日延长运营时段”“便捷换乘”等群众体验好、满意度高的经验做法，构建多样化、差异化出行服务体系，引导运输企业推广和完善定制客运服务，加快旅游包车客运服务多元化转变，加快城乡客运公交一体化建设，全面提升窗口服务质量，以优质服务增强公共交通吸引力，推动建立“安全可靠、便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智慧先进”的交通运输优质服务体系，更好地满足人民群众出行需求。推动交通与旅游资源深度融合发展。加快构建“快进”“慢游”旅游交通基础设施体系，提高旅游目的地的通达性和便捷性。丰富旅游出行服务供给，优化旅游客运市场环境，规范市场秩序，保障游客出行合法权益。持续推动网约车等新业态健康发展。强化对网约车行业的事前事中事后全链条联合监管，在提升信息化监管水平、完善行业监管政策法规、推动平台公司合规发展、保障驾驶员合法权益等方面持续用力，定期开展专项整治行动，加大对非法营运网约车打击力度，推动网约车行业等新业态持续健康发展。持续推进农村“客货邮”融合发展。全域推进农村“客货邮”融合发展，进一步健全完善协同机制，加强与文旅、商务、邮政管理等部门的协调联动，着力解决农村“客货邮”融合发展中面临的新情况、新问题，形成多部门齐抓共管、协同推进的工作格局，推进交通、邮政、快递共建共用基础设施，互用互补运力资源，共建共享数据信息，实现资源整合。持续推进交通物流降本提质增效。加快建设综合交通立体网络，持续推进运输结构优化调整，积极推广多式联运“一单制”“一箱制”。加快推进客运市场转型升级发展，积极推进班线客车定制化改造，推进客运站“一站多能”“一网多用”“多站合一”转型开发，支持企业提升运营效率，推进经营性降本提质增效。

四是聚力加快绿色转型，推动交通运输绿色低碳发展。持续推动绿美交通建设。持续做好“绿美交通＋”多元模式探索培养，全面推进在建、新建、拟建项目按照绿美交通标准建设，完成绿美公路建设248公里以上，努力创建绿美交通标杆项目、打造样板示范区，助力落实碳达峰碳中和目标。积极探索推进全域交能融合发展楚雄实践。全面强化责任落实，立足资源禀赋、用能需求、建设条件等要素，摸清盘活资源底数，聚焦四大类10项试点内容，进一步细化项目清单、时间表、路线图，明确主体责任，打破行业壁垒，加强统筹协调，定期跟进调度，高效推进项目建设。抓好交通运输领域大规模设备更新。紧抓中央关于推动新一轮大规模设备更新的政策机遇，立足本地实际，推动新一轮交通运输设备更新换代，加快城市公交车电动化替代，老旧营运柴油货车淘汰更新，老旧营运船舶报废更新，邮政快递老旧设备替代等，促进交通能源动力系统清洁化、低碳化、高效化发展，有序推进行业绿色低碳转型。

五是聚力夯实发展支撑，不断提高行业治理能力和水平。持续优化营商环境。深化交通运输“放管服”改革，开展好“互联网+政务服务”，全面推行“一网通办”“跨省通办”，坚持将“高效办成一件事”和开展行政执法质量提升三年行动作为提升行业治理能力和治理水平的重要抓手。全面提升交通行业治理效能。加强事中事后监管，严格“一超四罚”追踪处理，持续抓好道路运输市场整治，严打违规经营行为。积极发展智慧交通，持续强化楚雄州智慧交通指挥中心建设，加强数据分析应用，推动现代信息技术与交通运输管理和服务深度融合，探索发展非现场执法设施建设管理，不断提升科技治超效能。全力做好铁路沿线环境综合整治，保障铁路运输安全畅通。坚持严格规范公正文明执法。坚持依法行政，深化交通运输行政执法“四基四化”建设，落实执法规范化长效化机制，加强执法队伍学习教育和制度建设，提升执法队伍素质能力，规范执法程序，全面落实交通运输行政执法“三项制度”，推进严格规范公正文明执法，转变执法观念和执法方式，进一步提升监管服务水平，提升行业治理体系和治理能力现代化。

六是聚力筑牢安全防线，以高水平安全服务高质量发展。全面强化行业监管职责，始终把安全生产摆在首位，狠抓主体责任落实，将“平安交通”建设贯穿到交通运输各领域和全过程，与业务工作同安排、同部署、同考核、同落实，筑牢交通运输领域安全生产防线。认真落实安全生产风险隐患全覆盖、全链条、常态化闭环管理，健全风险隐患分级管控和隐患排查双重治理机制，全面排查整治各类风险隐患，坚决做到无禁区、无死角，实现安全风险隐患“早发现，早防范，早治理”，确保问题隐患清仓见底。深入开展安全生产治本攻坚行动，持续抓好源头治理，聚焦项目建设、公路管理、道路运输、路网运营等重点领域，织密安全网，以“两客一危一货一网”和公路建设为重点，强化危险货物运输全过程、全网络监测预警，深入推进平安工地建设全覆盖，持续开展飞行检查，不断提升交通基础设施本质安全水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入28223989.02元，其中：一般公共预算28223989.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2024年部门财务总收入28795370.08元，2025年比2024年减少571381.06元，减少1.98%，主要原因分析：2024年内退休3人、在职职工去世1人，2025年预算实有人数比上年减少4人，故在职人员工资、社保缴费、住房公积金等也随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28223989.02元，其中:本年收入28223989.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28223989.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2024年部门财务总收入28795370.08元，2025年比2024年减少571381.06元，减少1.98%，主要原因分析：项目支出中农村公路日常养护州级配套补助资金安排1117万元，而上年度安排1300万元，此项减少183万元，减少14.07%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28223989.02元。财政拨款安排支出28223989.02元，其中：基本支出13013989.02元，与上年对比，2024年基本支出11755370.08元，2025年比2024年增加1258618.94元，增长10.7%，主要原因分析：2024年9月，根据中共楚雄州委机构编制委员会《关于设立楚雄州交通运输事业发展中心的批复》（楚编复〔2024〕8号），整合楚雄州地方海事局和楚雄州交通工程技术服务站，设立楚雄州交通运输事业发展中心，为公益一类事业单位，州地方海事局2名人员，州交通工程技术服务站10名人员划转事业发展中心。经研究交通运输事业发展中心财务不独立核算，并入楚雄州交通运输局管理，原州交通工程技术服务站10名人员转入增加的工资、社保缴费、住房公积金。项目支出15210000.00元，2024年项目支出17040000.00元，与上年对比，2025年比2024年减少1830000.00元，减少10.73%，主要原因分析：农村公路日常养护州级配套补助资金安排1117万元，而上年度安排1300万元，此项减少183万元，减少14.07%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休872147.40元，主要用于退休人员统筹外退休费发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1128001.88元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出275912.18元，主要用于缴纳2025年达到法定退休年龄将办理退休3人的职业年金；

2080101死亡抚恤34549.20元，主要用于发放3名遗属的生活补助；

2101101行政单位医疗232255.90元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险金；

2101102事业单位医疗140934.33元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险金；

2101103公务员医疗补助335174.96元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险金；

2101199其他行政事业单位医疗支出26880.00元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险金；

2140101行政运行9172776.56元，主要用于发放在职人员的工资，日常办公所需的办公费、水费、电费、差旅费及公务用车运行维护费等费用；

2140102一般行政管理事务845000.00元，主要用于交通运输重点建设项目及重点运输企业春节慰问，综合交通项目建设专项工作经费等；

2140104公路建设3000000.00元，主要用于农村公路安全生命防护工程建设，将根据各县市建设里程，分别下达各县市；

2140106公路养护11700000.00元，主要用于农村公路日常养护，将根据各县市农村公路养护里程，分别下达各县市；

2140109交通运输信息化建设50000.00元，主要用于“十五五”规划编制；

2140302一般行政管理事务100000.00元，主要用于楚雄机场建设工作专班工作经费；

2210201住房公积金840356.61元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

部门列入州对下专项转移支付项目金额14700000.00元，其中：州级农村公路安全生命防护工程建设资金3000000.00元，州级农村公路日常养护配套资金11700000.00元，将根据各市县农村公路里程，分别下达各县市。按支出功能分类为：2140104公路建设3000000.00元，2140106公路养护11700000.00元。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额196160.00元，其中：政府采购货物预算55160.00元、政府采购服务预算141000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计216000.00元，与上年一致，没有增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州交通运输局2025年公务接待费预算为26000.00元，与上年一致，没有增减变动，国内公务接待批次为15次，共计接待240人次。

公务接待费与上年一致，没有增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为190000.00元，与上年一致，没有增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，没有增减变动；公务用车运行维护费190000.00元，与上年一致，没有增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费与上年一致，没有增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）楚雄机场建设工作专班工作经费

2025年部门预算安排楚雄机场建设工作专班工作经费100000.00元，项目绩效目标为：全力加快楚雄民用机场项目前期工作，力争早日开工建设。

（二）2025年春节慰问经费

2025年部门预算安排2025年交通运输重点建设项目春节慰问经费110000.00元，项目绩效目标为：做好楚雄市东南绕城高速公路、牟定至元谋高速公路、湾碧码头等交通运输重点建设项目和楚交集团、联心物流等重点运输企业2025年春节慰问工作，激励项目加快推进。

（三）2025年农村公路日常养护州级配套补助资金

2025年部门预算安排农村公路养护州级配套补助资金11700000.00元，将根据各市县农村公路里程，分别下达各县市。项目绩效目标为：按照《楚雄州农村公路管理养护办法》的相关要求，州级安排配套资金，切实抓好“四好农村路”建设工作，特别是已建成农村公路的养护工作，落实好“有路必养、养必到位”的要求，确保农村公路列养率达到100%。

（四）州级农村公路安全生命防护工程建设资金

2025年部门预算安排农村公路安全生命防护工程州级补助资金3000000.00元，将按建设计划下达相关县市。项目绩效目标为：根据《楚雄州公路安全生命防护工程实施方案》及项目推进情况，计划2025年州级补助实施农村公路安全生命防护工程43公里，每公里补助7万元。

（五）综合交通运输领域专项业务工作经费

2025年部门预算安排综合交通运输领域专项业务工作经费760000.00元，项目绩效目标为：完成办公地点搬迁各项费用支付，正常开展电子地图数据库维护，确保数据真实、准确，治超、地方高速路政管理工作顺利开展，全力推进项目建设，年内楚雄市东南绕城、牟定至元谋高速公路建成通车。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【四好农村路】建好、管好、护好、运营好农村公路。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输局2025年机关运行经费安排2081382.83元，与上年对比增加153082.83元，增长7.93%，主要原因分析：2024年9月，根据中共楚雄州委机构编制委员会《关于设立楚雄州交通运输事业发展中心的批复》（楚编复〔2024〕8号），整合楚雄州地方海事局和楚雄州交通工程技术服务站，设立楚雄州交通运输事业发展中心，为公益一类事业单位，州地方海事局2名人员，州交通工程技术服务站10名人员划转事业发展中心。经研究交通运输事业发展中心财务不独立核算，并入楚雄州交通运输局管理，原州交通工程技术服务站10名人员转入增加的办公费、差旅费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄州交通运输局资产总额4372330.14元，其中，流动资产398622.64元，固定资产3973707.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加70758.89万元，其中固定资产增加27430.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230001734800111